遂昌县人民政府
遂昌县云峰街道2021年部门预算
一、遂昌县云峰街道概况
（一）主要职能
云峰街道党工委是中共遂昌县委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。云峰街道办事处是遂昌县人民政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2. 加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
3、加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
4、加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、街道、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入云峰街道预算编制的单位共一家。内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、绿色发展办公室、社区管理办公室、行政执法办公室、重点项目管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。
????二、云峰街道2021年部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：云峰街道2021年收支预算情况的总体说明
????按照综合预算的原则，云峰街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。云峰街道2021年收支总预算3816.9万元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：云峰街道2021年收入预算情况说明
云峰街道2021年收入预算3816.9万元，其中：一般公共预算拨款收入3626.9万元，占95%；政府性基金收入190万元，占5%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：云峰街道2021年支出预算情况说明
云峰街道2021年支出预算3816.9万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1547.88万元、国防支出5.22万元、教育支出20万元、文化旅游体育与传媒支出37.22万元、社会保障和就业支出143.95万元、卫生健康支出126.35万元、城乡社区支出250.3万元、农林水支出1391.7万元、自然资源海洋气象等支出173.14万元、住房保障支出121.13万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1210.29万元，占31.7%；日常公用支出190.49万元，占5%；项目支出2416.12万元，占63.3%。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：云峰街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
云峰街道2021年财政拨款收支总预算7633万元。收入包括：一般公共预算3626.9万元、政府性基金190万元；支出包括：一般公共服务支出1547.88万元、国防支出5.22万元、教育支出20万元、文化旅游体育与传媒支出37.22万元、社会保障和就业支出143.95万元、卫生健康支出126.35万元、自然资源海洋气象等支出173.14万元、住房保障支出121.13万元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：云峰街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
云峰街道2021年一般公共预算当年拨款3626.9万元，比2020年执行数增加408.9万元，主要是人员支出和日常公用支出预算有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1547.88万元，占42.67%；国防（类）支出5.22万元，占0.14%；教育（类）支出20万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.21万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出143.95万元，占3.97%；卫生健康（类）支出126.34万元，占3.48%；城乡社区（类）支出60.3万元，占1.66%；农林水（类）支出1391.7万元，占38.37%；自然资源海洋气象等（类）支出173.14万元，占4.77%；住房保障（类）支出121.13万元，占3.34%。
????3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8万元，主要用于人大相关活动经费，保障街道人大工委的正常运转和保障代表执行职务。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1540万元，主要用于人员工资支出和日常公用支出。
（3）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）5.22万元，主要用于民兵连长补贴。
（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）20万元，主要用于云峰中心学校云鹰计划奖教基金支出，对学校硬件的添置、维修及学生奖学、助学进行补助。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）35.28万元，主要用于人员支出和日常公用支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1.94万元，主要用于古建筑修缮，长濂村古建筑文保消防电气改造。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）32.48万元，主要用于人员支出和日常公用支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）93.86万元，主要用于行政单位人员医疗补助。
（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）60.3万元，主要用于九云社区日常公用支出，保证社区工作正常运行。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）306.56万元，要用于人员支出和日常公用支出。
（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）30.32万元，主要用于村级集体贷款贴息、松材线虫病防治。
（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）730万元，主要用于村主要干部报酬，村退职干部定期补助，村邮员劳务费，城镇基础设施建设支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）261.32万元，主要用于村主要干部报酬，村退职干部定期补助，村邮员劳务费，城镇基础设施建设支出。
（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）63.5万元，主要用于对村级补助资金以及农村无公害厕所改造支出。
（16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）173.14万元，主要用于各村耕地保护补偿以奖代补资金。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.13万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金。
????（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：云峰街道2021年一般公共预算基本支出情况说明
云峰街道2021年一般公共预算基本支出1400.78万元，其中：
人员经费1220.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费134.13万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：云峰街道2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
云峰街道2021年政府性基金预算当年拨款190万元，比2020年执行数减少837.47万元，主要是2020年抗疫特别国债安排存在支出413万元，耕地保护补偿以奖代补资金175.61万元，执行数据部分不为预算资金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
????国有土地使用权出让收入安排的支出90万元，占47.3%；国有土地收益基金安排的支出100万元，占52.6%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）90万元，主要用于政策扶持项目-总部经济支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）100万元，主要用于街道办事处办公楼租金。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：云峰街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云峰街道2021年“三公”经费预算数为15.5万元，比2020年执行数增加（减少）14.14万元，增长91.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12.5万元，比上年执行数下降0.8%。主要用于接待上级部门调研、指导、工作联系、街道政策处理及村（社）干部办事等公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长45.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是按照车辆经费定额标准，车改后按单位汽车实有数，按3.5万元/辆安排预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年云峰街道本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算140万元，比2020年预算增加12.08万元，增长9.4%，主要是人员增加，费用增加。
2.政府采购情况
2021年云峰街道各单位政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购服务预算3.5万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，云峰街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
????4.绩效目标设置情况
2021年云峰街道专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2226.12万元、政府性基金预算当年拨款190万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除具体项目以外的其他人大事务支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：用于人员支出和日常公用支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映具体项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映具体项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映政府用于林业和草原方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
01表 2021年部门收支预算总表.pdf