遂昌县人民政府
遂昌县农业农村局2021年部门预算
一、遂昌县农业农村局概况
根据中共遂昌县委办公室?遂昌县人民政府办公室《澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：印发遂昌县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（遂委办发[2019]51号）文件，遂昌县农业农村局贯彻落实中央和省委、市委、县委澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职能是：
1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政策、文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价 、收储、金融保险等政策制定。
2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。承担农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责高效生态农业产业体系建设。承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责休闲观光农业、农家乐民宿安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责职责范围内的水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外对口援助项目。
14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变
（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。
（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。
（3）推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县农业农村局部门预算包括：局本级预算和局属农业综合行政执法队1家参公事业单位，以及局属农作物技术推广中心、经济作物技术推广中心、水产与农业机械技术推广站、动物疫病预防控制中心、乡村振兴服务中心、现代生态农业与农产品质量安全中心、农村经济改革发展中心、农业农村大数据服务中心、土肥植保能源站、扶贫开发服务中心、茶产业服务中心、农业基础设施建设管理中心等12家事业单位预算。
????二、遂昌县农业农村局2021年部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县农业农村局2021年收支预算情况的总体说明
????按照综合预算的原则，遂昌县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县农业农村局2021年收支总预算223313450.34元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县农业农村局2021年收入预算情况说明
遂昌县农业农村局2021年收入预算223313450.34元，其中：一般公共预算拨款收入203009450.34元，占90.91%；政府性基金收入10104000.00元，占4.52%；其他收入10200000.00元，占4.57%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县农业农村局2021年支出预算情况说明
遂昌县农业农村局2021年支出预算223313450.34元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3763429.68元、卫生健康支出2445300.96元、节能环保支出2930145.70万元、城乡社区支出10104000.00元、农林水支出201286775.00元、住房保障支出2783799.00元。
2.按支出用途分类，包括人员支出27349255.92元，占12.25%；日常公用支出4780295.02元，占2.14%；项目支出191183899.40元，占85.61%。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县农业农村局2021年财政拨款收支总预算213113450.34元。收入包括：一般公共预算203009450.34元、政府性基金10104000.00元。支出包括：社会保障和就业支出3763429.68元、卫生健康支出2445300.96元、节能环保支出2930145.70元、城乡社区支出10104000.00元、农林水支出191086775.00元、住房保障支出2783799.00元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县农业农村局2021年一般公共预算当年拨款203009450.34元，比2020年执行数增加8540702.15元，主要是专项资金预算安排比上年执行数增加16386977.70元，而因为人员减少等原因相应基本支出预算减少了7846275.55元。其中专项预算增加的内容主要是B02高标农田增加5114800.00元，增长率86.47%；B02现代农业发展专项资金（现代农业提升）增加4565760.30元，增长率183.78%。生猪引种产能补贴、拖拉机报废补贴等各类A02农业高质量发展政策补贴增加4534626.03元，增长率54.71%;减少的内容主要体现在A02病死动物无害化处理减少1308396.00元，降低率42.83%；B02农村产权制度改革—土地确权工作因为上年已扫尾，预算资金减少1976730.00元，其他还有上级转移支付资金暂未到位而暂未安排年初预算的专项资金如B02现代农业发展专项资金（畜牧业）减少4220932.89元等，降低率98.22%。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出3763429.68元，占1.85%；卫生健康（类）支出2445300.96元，占1.21%；节能环保（类）支出2930145.70元，占1.44%；农林水（类）支出191086775.00元，占94.13%；住房保障（类）支出2783799.00元，占1.37%；
????3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1975350.60元，主要用于在职行政、事业干部养老保险缴费单位部分。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）987679.08元，主要用于在职行政、事业干部职业年金缴费单位部分。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）800400.00元，主要用于在职干部失业保险、生育保险、工伤保险缴费单位部分。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1667506.08元，主要用于在职干部基本医疗保险缴费单位部分。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）777794.88元，主要用于在职干部医疗保险补助部分。
（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2930145.70元，主要用于农药废弃包装物回收无害化处理使用经费。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）6549922.51元，主要用于行政编制和参公人员工资福利经费支出。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）16587098.79元，主要用于事业编制人员的工资福利经费支出。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2192000.00元，主要用于畜禽疫病的防疫防控、无害化处理和农作物病虫调查监测预警支出。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）1687005.00元，主要用于屠宰动物检疫专项支出经费。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）470000.00元，主要用于渔业鱼苗增殖放流支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）300000.00元，主要用于渔业健康养殖。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）105959748.70元，主要用于农业高质量发展政策补贴（生猪引种产能补贴、拖拉机报废补贴、农经记账户补贴）等12822848.70元，高标农田11029800.00元，现代农业发展专项资金（现代农业提升）7050000.00元，涉农保险财政补贴2685000.00元，省级造地改田资金2094000.00元，
历史文化村落保护2070000.00元等等。
（14）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）54642000.00元，主要用于异地转移农户个人补助及其他财政专项扶贫支出。
（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2699000.00元，主要用于历史文化村落保护和农民异地转移小区维护支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2783799.00元，主要用于在职人员的住房公积金单位缴纳经费支出。
????（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县农业农村局2021年一般公共预算基本支出32129550.94元，其中：
人员经费27349255.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4780295.02元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县农业农村局2021年政府性基金预算支出情况说明
???1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县农业农村局2021年政府性基金预算当年拨款10104000.00元，比2020年执行数减少120054000.00元，主要是年度执行项目大小增减。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
????城乡社区支出（类）支出10104000.00元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1） 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）8025000.00元，主要用于高标农田建设。
（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2079000.00元，主要用于办公楼租金。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县农业农村局2021年“三公”经费预算数为241060.00元，比2020年执行数减少155758.02元，下降39.25%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00元。与上年相同，没有安排公务出国（境）的费用。
????2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算156360.00元，比上年执行数下降12.20%。主要用于接待上级及兄弟县、市来遂进行重大调研、农业系统农村工作办公室来局公务活动和农业项目招商、项目建设需要等接待支出。减少的主要原因是节俭办公需要。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算84700.00元，比上年执行数（车辆购置124,000.80元+维护94,740.22元，合计218741.02元）下降61.28%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出84700.00元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。减少的主要原因是:1.年初预算暂未安排车辆更新资金；2.节俭办公需要。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年遂昌县农业农村局本级和局属农业综合行政执法队1家参公事业单位，以及局属农作物技术推广中心等12家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算2582457.12元，比2020年预算2343143.72增加131492.11元，增长10.21%，主要是工作职能增加，农业农村工作任务加重。
2.政府采购情况
2021年遂昌县农业农村局各单位政府采购预算总额5426500.00元，其中：政府采购货物预算3078000.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算2348500.00元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂昌县农业农村局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，其他专业技术用车3辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
????4.绩效目标设置情况
2021年遂昌县农业农村局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款170879899.40元、政府性基金预算当年拨款10104000.00元。
5.以部门为主体的绩效目标
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）历史文化村落保护预算支出19552000.00元（其中一般公共预算支出15042000.00元）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）历史文化村落保护（项）一般公共预算支出2645000.00元，专项预算合计22197000.00元（其中一般公共预算支出17687000.00元）。通过项目建设改良环境、修缮古建、活化古村落，传统历史文化资源得到更好的传承，促进美丽环境的转变，推动农家乐、民宿经济、乡村休闲旅游业的发展。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）农家乐民宿经济发展预算支出3700000.00元，通过进一步规范和加强我县农家乐民宿接待能力和服务水平，使各农家乐村点“吃、住、行游、购、娱、养、”功能齐全，满足不同游客市场的需求，实现农家乐民宿经营收入增长5%以上，安全生产和经营能力得到进一步提高。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出(项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草场（草原）利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般性扶贫项目以外其他用于扶贫方面的支出。
22.农林水支出（类）其他农林水支出（类）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
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