遂昌县人民政府
遂昌水利局2021年部门预算
一、遂昌县水利局概况
（一）主要职能
1. 负责保障水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3.按规定制订水利工程建设与管理的工作计划并组织实施。
4.负责水资源保护工作。
5.负责节约用水工作。
6.负责水文工作。
7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。
9.负责水土保持工作。
10.指导农村水利工作。
11.负责水政监察和水行政执法。
12.开展水利科技和教育工作。
13.负责落实落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，水利局部门预算包括：局本级预算、局属1个参公管理事业单位和9个事业编制单位预算。参公机构有遂昌县水政监察大队，事业编制机构分别是遂昌县生态水利规划与建设管理中心、遂昌县河湖库塘管理中心、遂昌县水旱灾害防御与水文管理中心、遂昌县水资源与水土保持管理中心、遂昌县农村水利管理服务总站、遂昌县湖山水利管理服务站、遂昌县北界水利管理服务站、遂昌县王村口水利管理服务站、遂昌县黄沙腰水利管理服务站。遂昌县水利部门行政和事业经费在同一个部门预算中执行，执行行政单位会计制度。
????二、遂昌县水利局2021年部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2021年收支预算情况的总体说明
????按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。水利局2021年收支总预算68882157.61元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2021年收入预算情况说明
水利局2021年收入预算68882157.61元，其中：一般公共预算拨款收入61032157.61元，占88.6%；政府性基金收入4000000.00元，占5.8%；专户资金收入3850000.00元，占5.6%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2021年支出预算情况说明
水利局2021年支出预算68882157.61元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2442228.96元、卫生健康支出1277646.48元、城乡社区支出4000000.00元、农林水支出59611421.17元、住房保障支出1550861.00元。
2.按支出用途分类，包括人员支出15419326.03元，占22.4%；日常公用支出2600280.53元，占3.8%；项目支出50862551.00元，占73.8%。
结转下年0元。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
水利局2021年财政拨款收支总预算65032157.61元。收入包括：一般公共预算61032157.61元、政府性基金4000000.00元；支出包括：社会保障和就业支出2442228.96元、卫生健康支出1277646.48元、城乡社区支出4000000.00元、农林水支出55761421.17元、住房保障支出1550861.00元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
水利局2021年一般公共预算当年拨款61032157.61元，比2020年执行数减少37799856.84元，主要是减少了节能环保支出以及农林水支出中的基建项目未纳入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出2442228.96元，占4.0%；卫生健康（类）支出1277646.48元，占2.1%；农林水（类）支出55761421.17元，占91.4%；住房保障（类）支出1550861.00元，占2.5%。
????3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1109103.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）554553.96元，主要用于单位实际缴纳有职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）778572.00元，主要用于单位缴纳的工伤保险、失业保险、残疾人保障金等支出。
（4） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）840937.08元，主要用于公务员医疗补助经费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）436709.40元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）3141521.39元，主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
（7）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）7000.00元，主要用于办公设备购置。
（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）9607348.78元，主要用于水利局事业编制机构的基本支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）42603551.00元，主要用于面上水利建设和面上水利管理支出。
（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）402000.00元，主要用于村级水务员补贴。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1550861.00元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
????（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2021年一般公共预算基本支出情况说明
水利局2021年一般公共预算基本支出18019606.61元，其中：
人员经费15419326.03元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2600280.53元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
水利局2021年政府性基金预算当年拨款4000000.00元，比2020年执行数减少93005084.2.00元，主要是基建项目未纳入年初预算。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
????城乡社区支出（类）4000000.00元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4000000.00元，主要用于农村饮用水县级统管支出。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
水利局2021年“三公”经费预算数为173400.00元，比2020年执行数增加3240.10元，增长 1.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年执行数持平。
????2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算123400.00元，比上年执行数增长5.0%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位来人公务活动等发生的支出。增加的主要原因是清水源等较大水利项目建设和成屏二级、湖南镇水库护岸修复等重大项目前期的开展，预计接待费会增长。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算50000.00元，比上年执行数下降5.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于两辆一般执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是部分公务用车运行维护费不在一般公共预算经费列支。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年水利局本级、1个参公管理事业单位和9个事业编制单位的机关运行经费财政拨款预算2600280.53元，比2020年预算增加36242.73元，增长1.4%，主要是由于人员工资调增随之福利费、工会经费、离休费、生活补助等的增加。
2.政府采购情况
2021年水利局各单位政府采购预算总额8098000.00元，其中：政府采购货物预算7000.00元、政府采购工程预算6150000.00万元、政府采购服务预算1941000.00元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
????4.绩效目标设置情况
2021年水利局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43012551.00元、政府性基金预算当年拨款4000000.00元。
?5.以部门为主体的绩效目标
城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）A02农村饮用水县级统管项目政府性基金预算安排400万元。对全县已建成307处农村饮用水设施实行县级统一管理，县级统管的实行落实了农村饮水工程管理和维护主体，有了专业化管理。提升水质，提高供水率，保障农村饮水工程长效运行，保证农村居民生产、生活的安全用水。促进农村经济社会全面、协调和可持续发展。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）B01水利发展专项工作经费项目一般公共预算安排70万元，用于水利项目争取、前期重大项目的研究、项目建设和水利行业管理,推进水利事业发展。2021年水利建设计划投资3亿元，申报11个水利项目，争取上级补助资金1.2亿元。实施清水源水库、中小流域综合治理、农村饮用水达标提标工程、龙井坑小型水库、新建山塘、水土流失治理等水利建设项目。开展仙侠湖岸线保护及水生态修复工程、成屏二级水库扩容项目和大柘上旦源、湖山金竹坑两座小型水库的项目前期研究。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）的基本支出
?
14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业管理方面的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房金。
01表 2021年部门收支预算总表.pdf