遂昌县人民政府
遂昌县民政局2020年部门决算
一、概况..........................................( 2?)
（一）部门（单位）职责.............................( 2?)
（二）机构设置........................................( 3?)
二、2020年度部门（单位）决算公开表................( 4?)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........( 4?)
（一）收入支出决算总体情况说明............( 4?)
（二）收入决算情况说明.............................( 4?)
（三）支出决算情况说明............................( 4?)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................( 4?)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................( 6?)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............( 10?)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 11?)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 13?)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 13?)
（十）机关运行经费支出说明................( 15?)
（十一）政府采购支出说明.......................................( 15?)
（十二）国有资产占有情况说明................................( 16?)
（十三）预算绩效情况说明.........................( 16?)
四、名词解释.....................( 20?)
一、遂昌县民政局概况
（一）部门职责
1.贯彻执行民政工作的法律法规规章和方针政策；拟订全县民政工作规划、政策和标准，指导全县各乡（镇）、街道民政工作。
2.统筹城乡社会救助体系建设，负责全县申请救助对象家庭经济状况核对、城乡居民最低生活保障和低保边缘户认定、困难群众临时生活救助、生活无着人员救助管理、儿童福利、三老人员定期补助工作。
3.依法管理、指导、发展慈善事业，开展慈善帮扶救助，组织、指导、接收社会捐赠，慈善信托业务批准登记管理。
4.指导协调全县革命老区建设、结对帮扶等工作，强化残疾人福利工作，实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。
5.健全养老服务体系，负责农村敬老院建设和管理、特困人员认定和集中供养、养老机构建设管理、养老服务行业的监督管理、城乡社区居家养老服务照料中心建设管理、全县老年群体对象信息管理、制定实施失智失能老人养老补贴制度、养老服务从业人员队伍建设管理等工作。
6.健全基层治理体系，负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，推动村务公开和基层民主管理，推进城乡社区便民服务体系建设，负责村委会、社区居委会的设置、撤销、更名的报批工作。
7.引导、培育和发展社会组织，负责全县社会团体和民办非企业单位的登记、备案、年检、评估、监督管理和执法监察工作，组织开展社会组织公益创投项目。
8.发展社会工作，推进社会工作人才队伍和社会工作职业化建设。发展志愿服务，加强志愿者队伍建设。
9.负责集中安置残疾人企业的困难残疾职工合法权益保障，落实上级对集中安置残疾人企业的指导服务工作。
10.负责全县行政区划管理，行政区域界线管理，地名标志设置和管理，地名命名核准、更名、销名，标准地名资料的编辑和审定。
11.推进婚俗改革，负责婚姻登记、收领养登记工作。
12.负责全县殡葬管理，深化殡葬改革，倡导移风易俗，指导殡葬事业单位的建设管理，做好殡葬改革宣传，对违反殡葬法律法规行为作出行政处罚。
13.负责县级福利彩票公益金的使用管理工作。
14.承办县委、县政府交办的其他任务。
15.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县民政局部门决算包括：局本级决算、局下属2个事业单位决算，即遂昌县社会福利服务中心和局属遂昌县殡仪馆决算。
纳入遂昌县民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计22,381.7万元，支出总计22,381.7万元,与2019年度相比，各增加11213.36万元，增长100.4%。主要原因是：2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目及中心敬老院迁建项目，支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计20,888.27万元；包括财政拨款收入20,212.41万元（其中，一般公共预算6,738.84万元，政府性基金预算13,473.57万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入675.86万元，占收入合计3.24%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计21,665.25万元，其中基本支出1,124.73万元，占5.19%；项目支出20,540.52万元，占94.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计21,094.63万元，支出总计21,094.63万元，与2019年相比，各增加13204.46万元，增长167.35%。主要原因是2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目及中心敬老院迁建项目；财政拨款支出年初预算数7873.54元，完成年初预算的167.92%，主要原因是2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目及中心敬老院迁建项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,476.13万元，占本年支出合计的34.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加830.2万元，增长12.49%。主要原因是：2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目及中心敬老院项目，支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,476.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出230.29万元,占3.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7,120.82万元,占95.25%；卫生健康（类）支出58.65万元,占0.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出66.37万元,占0.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6185.46万元，支出决算为7,476.13万元,完成年初预算的120.87%，主要原因是2020新增了殡仪馆公墓迁建项目支出。其中：
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.28万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了智慧民政项目支出及2019年度社区岗位津贴、社工师一次性奖励。
（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） ?其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.01万元，完成年初预算的127.01%，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了智慧民政项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为269.38万元，支出决算为440.3万元，完成年初预算的163.45%，决算数大于预算数的主要原因是2020年退休人员死亡后发放了丧葬补助、单位人员工资晋级增资等。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.9万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的86.24%，决算数略小于预算数的主要原因是疫情严控经费使用。
（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为18.4万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是年初预算编制准确。
（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为288.97万元，支出决算为285.66万元，完成年初预算的98.85%，决算数与预算数持平，主要原因是年初预算编制准确。?
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） ?事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的1.27%，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了离退休人员的节假日慰问费（谢桂芳、华专红）。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） ?机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.78万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是年初预算编制准确。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） ?机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.39万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是年初预算编制准确。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为38.41万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于预算数的主要原因是补发了2019年离退休人员节假日慰问费。
（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（类）其他优抚支出（项）年初预算0万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的2.81%，决算数大于预算数的主要原因是年度内下达上级补助资金。
（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（类）儿童福利（项）年初预算为293.94万元，支出决算为339.14万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了儿童之家建设资金支出。
（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（类）老年福利（项）年初预算为517.12万元，支出决算为214.92万元，完成年初预算的41.56%，决算数小于预算数的主要原因是上年资金结转本年支付。
（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（类）殡葬（项）年初预算为176.08万元，支出决算为188.98万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因2020年购入殡仪车，增加了殡仪车装潢费支出。
（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（类）社会福利事业单位（项）年初预算为74.22万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋级增资等。
（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（类）其他社会福利支出（项）年初预算为44.86万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是2020年农村小额保险年初预算时无法精准估算人数。
（17）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（类）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为3347万元，支出决算为3415.22万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是低保标准提高。
（18）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（类）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为258.31万元，完成年初预算的258.31%，决算数大于预算数的主要原因是年度内下达上级补助资金。
（19）社会保障和就业支出（类）临时救助（类）临时救助支出（项）年初预算为165.5万元，支出决算为1090.89万元，完成年初预算的659.19%，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了低保低边、特困、孤儿等对象物价补贴发放。
（20）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（类）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的77.17%，决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转本年支付。
（21）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（类）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为558.58万元，支出决算为417.96万元，完成年初预算的74.83%，决算数小于预算数的主要原因是省补资金有结余。
（22）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（类）其他农村生活救助（项）年初预算为108万元，支出决算为107.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是年初预算编制准确。
（23）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度单位无人员变动。
（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为41.02万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度单位无人员变动。
（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度单位无人员变动。
（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算66.37万元，支出决算为66.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度单位无人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,121.18万元，其中：
人员经费959.27万元，主要包括：基本工资129.96万元、津贴补贴43.04万元、奖金266.67万元、绩效工资122.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.98万元、职业年金缴费22.84万元、职工基本医疗保险缴费18.05万元、公务员医疗补助缴费41.26万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金67.13万元、其他工资福利支出130.86万元；对个人和家庭的补助67.53万元，主要包括：离休费15.82万元、抚恤金20.31万元、生活补助1.98万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出29.12万元。
公用经费161.91万元，主要包括：办公费8.59万元、印刷费1.44万元、手续费0.19万元、水费0.98万元、电费8.77万元、邮电费6.76万元、差旅费3.14万元、维修（护）费1.65万元、租赁费0.97万元、培训费1.36万元、公务接待费0.62万元、专用材料费2万元、专用燃料费10.18万元、劳务费0.92万元、委托业务费1.69万元、工会经费9.68万元、福利费35.95万元、其他交通费用23.91万元、其他商品和服务支出4.84万元、其他交通工具购置38.28万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出13,618.5万元，占本年支出合计的62.86%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12933.64万元，增长1888.51%。主要原因是：2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目及中心敬老院迁建项目，支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出13,618.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出145.4万元,占1.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出13,332.1万元,占97.9%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出141万元,占1.04%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为628.59万元，支出决算为13,618.5万元,完成年初预算的2166.52%，主要原因是2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目及中心敬老院迁建项目，支出增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.56万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的12.84%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的20%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了殡仪馆迁建项目工作经费。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的10.21%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13000万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因2020年新增了殡仪馆公墓迁建项目及各中心敬老院迁建项目。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为628.58万元，支出决算为321.89万元，完成年初预算的51.21%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余资金用于本年支付。
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是增加了各中心敬老院特困对象物价补贴。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数持平。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.36万元，支出决算为3.29万元，完成预算的75.46%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按要求严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.51元，下降1.51%，主要原因是2020年单位未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，数字持平，主要原因是公车改革后，本单位没有公车；公务接待费支出决算为3.29万元，占100%，与2019年度相比，减少1.3万元，下降28.32%，主要原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后未保留车辆，未安排相关费用。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后未保留车辆，未安排相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后未保留车辆，未安排相关费用。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为4.36万元，支出决算为3.29万元，完成预算的75.46%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是按要求严格控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待37团组，累计206人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出3.29万元，主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出，接待37团组，206人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为64.57万元，支出决算为161.91万元，完成年初预算的250.75%，决算数大于预算数的主要原因是有人员增加；比2019年度减少2.02万元，下降3.03%，主要原因是受疫情影响控制经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额79.92万元，其中：政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.88万元。授予中小企业合同金额64.34万元，占政府采购支出总额的80.5%。其中，授予小微企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的8.35%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车没有；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。?
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县民政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目19个，共涉及资金7325.65万元，占一般公共预算项目支出总额的97.98%。组织对2020年度A02福彩暖万家、A02孤儿生活补助、A02特困人员救助供养等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2031.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的14.91%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
遂昌县民政局在2020年度部门（单位）决算中反映孤儿生活补助及临时救济项目绩效自评结果。
孤儿生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为294.62万元，执行数为268.14万元，完成预算的91.01%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标设置较合理，每月能及时将补助资金发放到位，同时做好动态管理工作，定期审核补助对象条件，将符合条件的儿童纳入补助范围，保障其基本生活，将不符合的对象及时退出，根据省里出台的提标文件及我县上年度城镇消费支出水平及时调整县内孤、困儿童生活补助标准；二是按月审核发放孤儿、困境儿童生活补助，保障孤儿、困境儿童的基本生活，促进孤儿健康成长；发现的问题及原因：一是动态信息未及时上报，原因是儿童福利政策宣传力度不强，尤其是村级对儿童福利政策知悉度不高，掌握不全面。下一步改进措施：一是加强儿童福利动态管理，夯实乡镇、村主动发现机制，确保“早发现、早干预”，及时审批，精准救助；二是加大儿童福利政策宣传力度，注重村级一线干部政策培训，做好主动发现、主动救助工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
项目名称 | A02孤儿生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县民政局 | 实施单位 | 遂昌县民政局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 293.94 | 294.62 | 268.14 | 91.01% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 293.94 | 293.94 | 267.46 | 90.99% | ||||||||
上年结转资金 | 0.68 | 0.68 | 100% | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
给予孤儿等特殊困难儿童特别的关怀，保障孤儿、困境儿童的基本生活，促进孤儿健康成长 | 每月能及时将补助资金发放到位，同时做好动态管理工作，定期审核补助对象条件，给予孤儿等特殊困难儿童特别的关怀，保障孤儿、困境儿童的基本生活，促进孤儿健康成长。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 享受孤儿、困境儿童生活补助人数≥130人 | 144人 | 20 | 20 | ||||||
时效 指标 | 指标1： | 资金发放及时率≥90% | 100% | 15 | 15 | |||||||
成本 指标 | 指标1： | 生活补助标准≥1446元/月 | 1446元/人/月 | 15 | 15 | |||||||
社会效益指标 | 指标1： | 给予孤儿等特殊困难儿童特别的关怀，保障孤儿、困境儿童的基本生活，促进孤儿健康成长。=基本保障 | 基本保障 | 35 | 35 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 享受补助对象满意度≥90% | 95% | 15 | 15 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R??????良□ ?????中□ ???差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
临时救济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1224.79万元，执行数为1224.7万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是通过给困难群众发放临时救助金，有效的缓解了这些家庭的燃眉之急，帮助他们树立战胜困难的决心和勇气，使其顺利渡过难关；二是临时救助作为兜底政策，对突发型、临时型、过渡型、急难型的困难群众进行基本生活保障，做好了“应助尽助”，确保困难群众享受救助的时效性，防止了突破道德底线的事件发生。发现的问题及原因：一是因2020年1月起执行市级统一临时救助政策，政策标准有所调整，提高了临时救助认定的标准；二是医疗、交通、应急等相关部门信息共享度不够，无法形成有效的困难预警，造成个别对象救助迟缓。下一步改进措施：一是建议市级根据实际情况修改临时救助政策，降低救助标准，适度加大兜底政策的救助范围；二是线上：依托省大救助信息系统，各相关部门充分运用系统开发功能及时处理系统预警信息。线下：与相关部门开展部门联动，信息共享，共同做好救助工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
项目名称 | A02临时救济 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县民政局 | 实施单位 | 遂昌县民政局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 165.5 | 1224.79 | 1224.71 | 99.99% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 165.5 | 800.80 | 800.72 | 99.99% | ||||||||
上年结转资金 | 423.99 | 423.99 | 100% | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过给困难群众发放临时救助金，有效的缓解了这些家庭的燃眉之急，帮助他们树立战胜困难的决心和勇气，使其顺利渡过难关。 | 通过给困难群众发放临时救助金，有效的缓解了这些家庭的燃眉之急，帮助他们树立战胜困难的决心和勇气，使其顺利渡过难关。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 困难群众基本生活价格补贴发放次数≥0次 | 12次 | 10 | 10 | 物价补贴需根据市场物价变动，按照省厅文件发放 | |||||
指标2： | 临时救助人次 ≥1000人次 | 554次 | 20 | 20 | 因2020年1月起执行市级统一临时救助政策，政策有所调整，提高了临时救助认定的标准 | |||||||
时效 指标 | 指标1： | 困难群众“救急难”资金发放及时率≥95% | 100% | 20 | 20 | |||||||
社会效益指标 | 指标1： | 通过给困难群众发放临时救助金，有效的缓解了这些家庭的燃眉之急，帮助他们树立战胜困难的决心和勇气，使其顺利渡过难关。=有所缓解 | 有所缓解 | 35 | 35 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 救助对象满意度≥90% | 95% | 15 | 15 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R??????良□ ?????中□ ???差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
28.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
30.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
31.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
32.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
35.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
36.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。
37.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
38.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
39.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）.pdf