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一、概况............................................................1

（一）部门（单位）职责..........................................1

（二）机构设置..................................................4

二、2020年度部门（单位）决算公开表( 附表?).........................5

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............................5

（一）收入支出决算总体情况说明......................................5

（二）收入决算情况说明.............................................5

（三）支出决算情况说明.............................................5

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................6

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................6

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................11

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................11

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................13

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............14

（十）机关运行经费支出说明........................................16

（十一）政府采购支出说明..........................................16

（十二）国有资产占有情况说明......................................17

（十三）预算绩效情况说明..........................................17

四、名词解释.....................................................23

一、遂昌县水利局概况

（一）部门职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订县域水利发展规划、政策和有关规范性文件。组织编制全县水资源中长期供求规划、流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。指导农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的工作计划并组织实
施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，指导和监督地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设及重要河流、水库、湖泊的治理、开发、保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，开展水利工程质量监督，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、江河堤防、湖泊山塘等水利工程的安全生产管理工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电村电气化工作。

11. 负责水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件查处，指导协调水事纠纷的处理。

12. 开展水利科技和教育和对外交流工作。组织水利学研究、科技推广及合作交流。组织实施水利行业技术标准、程规范、定额。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监预警工作。组织编制重要江河和重要水工程防洪调度方案及抗应急供水方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水抗御旱灾急调度和应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县水利局部门决算包括：局本级决算、局属1个参公管理事业单位和9个事业编制单位预算。经遂编委[2020]25号文批准，水利局所属有10家事业单位编制机构，比2019年减少两个，原水利工程质量监督站和城关水利水电管理站与其他科室合并。改革后事业编制机构包括参公管理事业单位遂昌县水政监察大队和遂昌县生态水利规划与建设管理中心、遂昌县河湖库塘管理中心、遂昌县水旱灾害防御与水文管理中心、遂昌县水资源与水土保持管理中心、遂昌县农村水利管理服务总站、遂昌县湖山水利管理服务站、遂昌县北界水利管理服务站、遂昌县王村口水利管理服务站、遂昌县黄沙腰水利管理服务站。

截止2020年末，遂昌县水利部门编制人数共75人，其中：行政编制8人；参公管理人员4人；事业编制人员63人。因事业机构改革事业编制人员减少5人。实际在职人数69人，其中：行政在职7人；参公管理在职4人；事业在职58人，行政离休2人；行政退休9人，事业退休26人。2020年行政在职调出1人，行政在职死亡1人，退休人员死亡1人；事业在职调出1人；调入2人，新招录用3人，事业人员退休3人。

遂昌县水利局2020年度没有二级预算单位，局本级与局属事业单位统一账套核算。

二、遂昌县水利局2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县水利局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28761.31万元，与2019年度相比，收、支总计各增加25719.76万元，增长845.61%。主要原因是：原在水利局专户核算的上级补助项目及水利基建项目财政补助资金并入水利局本级账套统一核算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22571.84万元；包括财政拨款收入19583.71万元（其中，一般公共预算9883.20万元，政府性基金预算9700.51万元），占收入合计86.76%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2988.13万元，占收入合计13.24%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计28314.00万元，其中基本支出2118.59万元，占7.48%；项目支出26195.41万元，占92.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25217.91万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22421.83万元，增长801.9%。主要原因是：原在水利局专户核算的上级补助项目及水利基建项目财政补助资金并入水利局本级账套统一核算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13172.98万元，占本年支出合计的46.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10539.10万元，增长400.14%。主要原因是：原在水利局专户核算的上级补助项目及水利基建项目财政补助资金并入水利局本级账套统一核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13172.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.73万元，占1.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出10.92万元,占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出250.67万元,占1.9%；卫生健康（类）支出123.19万元,占0.94%；节能环保（类）支出4376.65万元,占33.22%；城乡社区（类）支出141.66万元,占1.08%；农林水（类）支出7890.35万元,占59.90%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出149.81万元,占1.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3720.01万元，支出决算为13172.98万元,完成年初预算的354.11%，主要原因是专款户并账，增加了未列入年初预算中央、省级下达的补助资金项目及水利基建项目财政补助资金。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目遂昌县自来水取水工程财政补助款未纳入年初部门预算。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了事业高层次人才津贴。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了政府信息化水利专网改造项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.39万元，支出决算为107.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是职工基本养老保险支出预算不足，用经常性公用经费补足缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.70万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是职业年金缴费支出预算不足，用经常性公用经费补足了缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为77.86万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的115.05%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了离退休人员专项考核奖支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算为80.90万元，支出决算为80.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是年初预算不足，用经常性公用经费补足了缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是年初预算不足，用经常性公用经费补足了缴费。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中央补助资金当年才下达，未纳入年初部门预算。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为376.65万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了水电增效扩容中央补助资金。

城区社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了规划及项目前期资金。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为320.37万元，支出决算为756.33万元，完成年初预算的236.08%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了政府考核奖、专项考核奖及年休假调整等人员经费。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为859.34万元，支出决算为835.63万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员中层职务调整后各考核奖减少支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为620万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的0.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算分配乡镇的水毁修复资金由财政直接下达指标到乡镇，未在水利局账上反映。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了2018年度中央财政小型农田水利重点县项目资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1242.00万元，支出决算为5567.30万元，完成年初预算的448.25%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目资金未纳入年初部门预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为65.8万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的38.30%，决算数小于预算数的主要原因是预算分配乡镇的村级水务员补贴由财政直接下达指标到乡镇，未在水利局账上反映。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151.36万元，支出决算为149.81万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少了公积金缴纳金额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2115.62万元，其中：

人员经费1942.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费173.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出12025.55万元，占本年支出合计的42.47%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11863.35万元，增长7314.03%。主要原因是：原专款户水利基建项目财政补助资金并账核算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出12025.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2959.56万元,占24.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7365.99万元,占61.25%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排的支出（类）1700万元，占14.14%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为750万元，支出决算为12025.55万元,完成年初预算的1603.41%，主要原因是水利基建项目财政补助资金未纳入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2228.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目财政补助资金未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目财政补助资金未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为750万元，支出决算为540.60万元，完成年初预算的72.08%，决算数小于预算数的主要原因是农村饮用水水表采购费调整从专项债支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为671.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目财政补助资金未纳入年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6694.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目财政补助资金未纳入年初预算。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1700.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目财政补助资金未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.68万元，支出决算为17.02万元，完成预算的86.48%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是均未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.27万元，占30.96%，与2019年度相比，减少0.46万元，下降8.03%，主要原因是汽车修理费用减少；公务接待费支出决算为11.75万元，占69.04%，与2019年度相比，减少1.24万元，下降9.55%，主要原因是接待批次和人数的减少，以及加强了公务接待管理减少了支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未安排人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.68万元，支出决算为5.27万元，完成预算的112.61%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时少计。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.27万元，主要用于2辆保留行政执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为11.75万元，完成预算的78.33%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动发生的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人数的减少，以及加强了公务接待管理减少了支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待153批次，累计1279人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾公务活动发生的支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.75万元，主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。接待1279人次，153批次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为163.16万元，支出决算为173.29万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因补缴了2019年工会活动经费；比2019年度增加19.52万元，增长12.69%，主要原因是补缴了2019年工会活动经费及饮用水项目宣传费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1052.91万元，其中：政府采购货物支出715.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.61万元。授予中小企业合同金额976.31万元，占政府采购支出总额的92.72%。其中，授予小微企业合同金额598.95万元，占政府采购支出总额的56.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县水利局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共22个项目涉及资金11057.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度A02农村饮用水县级统管等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12025.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“B01水利发展专项工作经费”“A02农村饮用水县级统管”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260.8万元，政府性基金预算支出750万元。未聘请第三方机构进行评价。从评价情况来看，遂昌县水利局2020年项目绩效目标完成情况较好，6个项目100%完成预算执行。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县水利局在2020年度部门决算中反映B01水利发展专项工作经费及A01村级水务员补贴项目绩效自评结果。

B01水利发展专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水利投资2.99亿元，争取到省级以上项目资金2.39亿元；二是大力推进了水利工程和项目的建设。重点工程清水源水库有序推进，完成坝基开挖。乌溪江干流及湖山源、周公源流域综合治理工程完成河道整治14.5公里，新建堤防护岸5.6公里。石练处坛水库和4座病险山塘综合整治工程主体工程建设已全部完成。农村饮用水达标提标三年行动任务全面完成并通过清盘验收，年内完成34个农饮水项目建设，提标人口3.76万。推进美丽河湖建设，共整治河道岸坡及滩地面积6.8万平方米。成功创建3条省级美丽河湖。完成全部小水电站生态流量泄放设施改造和动态监管，97座列入清理整改的水电站于今年7月全部通过县级销号验收，8座水电站通过绿色小水电示范电站创建达标验收，建成生态水电示范区2处。实施湖山千年坞、大畈小流域水土流失综合治理工程建设，完成水土流失治理面积5.01平方公里。三是积极开展项目谋划。积极谋划成屏二级水库扩容工程、湖南镇水库（遂昌境内）岸线保护及水生态修复工程等项目前期。上旦源、龙井坑、塘坑等以供水为主的小型水库项目前期工作有序推进。完成了遂昌县“十四五”水安全保障规划（初稿）、遂昌农村饮用水“十四五”规划（农村供水保障规划）及遂昌县水源工程规划的编制工作。四是以改革创新为动力，强化了水旱灾害防御管理、水利工程管理、水资源管理和水政执法监察，着力构建科学法治的水利管理体系。发现的问题及原因：一是专项工作经费仍不足。水利项目点多面广，相对完成年近3亿元的水利投资，如此繁重的水利项目前期和建设工作，安排的工作经费仍不够；二是政策处理问题影响项目进度。水利项目政策处理大多是零政策处理项目，在工程推进中时有阻碍，影响了工程进度。下一步改进措施：进一步克服困难，加快项目进度。大胆筹谋，为我县争取澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐更大的水利项目和上级资金的支持。勇于探索创新，使我县的水利发展事业更加突出。

A01村级水务员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40.6万元，执行数为40.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是形成了快速反应、协调高效的水利管理工作网络组织，保障农村水利工程安全正常运行；二是发挥农民自我管理的主体作用，水利设施、建设项目得到及时巡查和监督，解决村级末端涉水事务管理缺位的问题；三是完成了对203个村级水务员的考核和补贴发放。发现的问题及原因：一是水务员的业务水平有局限，缺乏水利专业技术知识；二是水务管理工作参与度不深，在农忙时节，有缺位现象。下一步改进措施：一是加强村级水务员的业务培训；二是完善对水务员的考核奖励办法。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

A02农村饮用水县级统管绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为750万元，执行数为540.60万元，完成预算的72.08%。

报告详见附表

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：是指其他技术研究与开发支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

20.城区社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

24.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）的基本支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业管理方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于水利行业管理方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房金。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

32.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：指抗疫特别国债安排的其他基础设施建设支出。

公开01表 收入支出决算总表.pdf

公开02表 收入决算表（分单位）.pdf

公开03表 收入决算表（分科目）.pdf

公开04表 支出决算（分单位）.pdf

公开05表 支出决算（分科目）.pdf

公开06表 财政拨款收入支出决算总表.pdf

公开07表 一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

公开08表 一般公共预算财政预算拨款基本支出决算表.pdf

公开09表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

公开11表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

附件1.A02农村饮用水县级统管项目支出绩效自评表.pdf

附件2.A02农村饮用水县级统管项目支出绩效评价报告.pdf