遂昌县人民政府
遂昌县水利局2022年部门预算
一、部门概况
（一）主要职能
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订县域水利发展规划、政策和有关规范性文件。组织编制全县水资源中长期供求规划、流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。指导农村供水工作。
3、按规定制订水利工程建设与管理的工作计划并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设及重要河流、水库、湖泊的治理、开发、保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，开展水利工程质量监督，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、江河堤防、湖泊山塘等水利工程的安全生产管理工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。
10、指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11、负责水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。
12、开展水利科技和教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及合作交流。组织实施水利行业技术标准、规程规范、定额。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程防洪调度方案及抗旱应急供水方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水抗御旱灾应急调度和应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县水利部门预算包括：局本级预算和局属10个公益一类事业编制单位预算。根据遂委编[2021]52号文的批复县水利局下属事业编制机构分别是遂昌县农村水利管理服务中心 、遂昌县农村供水管理服务中心 、遂昌县河湖管理中心 、遂昌县水利工程质量与安全管理中心 、遂昌县水利改革与数字化发展中心、遂昌县生态水电与水库管理中心、遂昌县生态水利规划与建设管理中心、遂昌县水旱灾害防御与水文管理中心 、遂昌县水资源与水土保持管理中心 、遂昌县水文化与水利风景区建设管理中心 。遂昌县水利部门行政和事业经费在同一个部门预算中执行，执行行政单位会计制度。
二、2022年遂昌县水利局部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县水利局2022年收支总预算15680.43万元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2022年收入预算情况说明
遂昌县水利局2022年收入预算15680.43万元，比上年执行数减少17315.11万元，下降52.48%，主要是基建项目政府性基金收入减少。
其中：一般公共预算拨款收入14202.35万元，占90.57%；政府性基金收入1478.07万元，占9.43%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2022年支出预算情况说明
遂昌县水利局2022年支出预算15680.43万元，比上年执行数减少18506.92万元，下降54.13%，主要是部分基建项目债券资金等未纳入年初预算。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出237.83万元、卫生健康支出125.99万元、城乡社区支出1478.07万元、农林水支出13679.25万元、住房保障支出159.28万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1631.16万元，占10.40%；日常公用支出81.39万元，占0.52%；项目支出13967.87万元，占89.08%。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县水利局2022年财政拨款收支总预算15680.43万元。收入包括：一般公共预算14202.35万元、政府性基金1478.07万元；支出包括：社会保障和就业支出237.83万元、卫生健康支出125.99万元、城乡社区支出1478.07万元、农林水支出13679.25万元、住房保障支出159.28万元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县水利局2022年一般公共预算当年拨款14202.35万元，比上年执行数增长1198.61万元，增长9.22%，主要是省级补助资金农村水利建设项目投入增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出237.83万元，占1.68%；卫生健康（类）支出125.09万元，占0.88%；农林水（类）支出13679.25万元，占96.32%；住房保障（类）支出159.28万元，占1.12%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.20万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.10万元，主要用于单位实际缴纳有职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）81.54万元，主要用于单位缴纳的工伤保险、失业保险、残疾人保障金等支出。
（4） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.96万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）41.03万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）360.77万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
（7）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）0.66万元，主要用于办公设备购置。
（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）912.46万元，主要用于水利局事业编制机构的基本支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）11126.32万元，主要用于面上水利建设和面上水利管理支出。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）1238.83万元，主要用于农村饮用水工程提升改造。
（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）40.2万元，主要用于村级水务员补贴。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.28万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县水利局2022年一般公共预算基本支出1712.55万元，其中：
人员经费1631.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费81.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县水利局2022年政府性基金预算当年拨款1478.07万元，比2021年执行数减少18308.39万元，下降92.53%，主要是部分基建项目债券资金等未纳入年初预算。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出1478.07万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）741万元，主要用于水利水毁项目修复、乌溪江干流综合治理、湖山库尾治理项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）237.07万元，主要用于乌溪江干流周公源、湖山湖流域综合治理项目支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）500万元，主要用于农村饮用水县级统管支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县水利局2022年“三公”经费预算数为17.1万元，比上年执行数减少10.89万元，下降38.91%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。。
????2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10.1万元，比上年执行数下降5.61%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位来人公务活动等发生的支出。减少的主要原因是加强公务接待管理，厉行节约压减支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年执行数下降59.54%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，比上年执行数下降100%，主要原因是2021年经批准更新采购了一辆执法车，2022年不再安排车辆采购。公务用车运行维护费支出7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。比上年执行数增长64.32%，主要原因是2021年部分公务用车运行维护费未在一般公共预算经费中列支。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年遂昌县水利局本级、遂昌县水利局下属10家事业编制单位的机关运行经费财政拨款预算81.39万元，比上年预算减少178.63万元，下降68.70%，主要是统计口径不同，2021年将福利费、离休费、生活补助等计入了机关运行经费。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县水利局各单位政府采购预算总额17.66万元，其中：政府采购货物预算17.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12489.8万元，政府性基金预算当年拨款1478.07万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）的基本支出
14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业管理方面的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房金。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf