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遂昌县民政局2021年度部门决算

索引号：2662577/2022-159121 生成时间：2022-09-19 16:40 发布机构：县民政局

遂昌县民政局2021年度部门决算

一、概况.....................................................................................................................................................( 2?)

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 2?)

（二）机构设置..............................................................................................................................( 3?)

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 4?)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 4?)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 4?)

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(4?)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 5?)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 5?)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5?)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 11?)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 13?)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 14?)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(15??)

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 16?)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 16?)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 16?)

四、名词解释............................................................................................................................................( 22?)

一、遂昌县民政局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律法规规章和方针政策；拟订全县民政工作规划、政策和标准，指导全县各乡（镇）、街道民政工作。

2.统筹城乡社会救助体系建设，负责全县申请救助对象家庭经济状况核对、城乡居民最低生活保障和低保边缘户认定、困难群众临时生活救助、生活无着人员救助管理、儿童福利、三老人员定期补助工作。

3.依法管理、指导、发展慈善事业，开展慈善帮扶救助，组织、指导、接收社会捐赠，慈善信托业务批准登记管理。

4.指导协调全县革命老区建设、结对帮扶等工作，强化残疾人福利工作，实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。

5.健全养老服务体系，负责农村敬老院建设和管理、特困人员认定和集中供养、养老机构建设管理、养老服务行业的监督管理、城乡社区居家养老服务照料中心建设管理、全县老年群体对象信息管理、制定实施失智失能老人养老补贴制度、养老服务从业人员队伍建设管理等工作。

6.健全基层治理体系，负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，推动村务公开和基层民主管理，推进城乡社区便民服务体系建设，负责村委会、社区居委会的设置、撤销、更名的报批工作。

7.引导、培育和发展社会组织，负责全县社会团体和民办非企业单位的登记、备案、年检、评估、监督管理和执法监察工作，组织开展社会组织公益创投项目。

8.发展社会工作，推进社会工作人才队伍和社会工作职业化建设。发展志愿服务，加强志愿者队伍建设。

9.负责集中安置残疾人企业的困难残疾职工合法权益保障，落实上级对集中安置残疾人企业的指导服务工作。

10.负责全县行政区划管理，行政区域界线管理，地名标志设置和管理，地名命名核准、更名、销名，标准地名资料的编辑和审定。

11.推进婚俗改革，负责婚姻登记、收领养登记工作。

12.负责全县殡葬管理，深化殡葬改革，倡导移风易俗，指导殡葬事业单位的建设管理，做好殡葬改革宣传，对违反殡葬法律法规行为作出行政处罚。

13.负责县级福利彩票公益金的使用管理工作。
14.承办县委、县政府交办的其他任务。

15.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县民政局部门决算包括：局本级决算、局下属2个事业单位决算，即遂昌县社会福利服务中心和局属遂昌县殡仪馆决算。

纳入遂昌县民政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14,752.62万元，支出总计14,752.62万元,与2020年度相比，各减少7629.08万元，下降34.09%。主要原因是：2021年殡仪馆、公墓迁建项目、中心敬老院迁建等项目，支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,055.81万元；包括财政拨款收入14,055.69万元（其中，一般公共预算7,898.36万元，政府性基金预算6,157.33万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.12万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,124.53万元，其中基本支出1,090.12万元，占7.72%；项目支出13,034.41万元，占92.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14,075.69万元，支出总计14,075.69万元，与2020年相比，各减少7018.94万元，下降33.27%。主要原因是2021年殡仪馆、公墓迁建项目、中心敬老院迁建等项目，支出减少；财政拨款支出年初预算数10023.13万元，完成年初预算的140.43%，主要原因是殡仪馆、公墓迁建，智慧民政信息化项目等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,898.36万元，占本年支出合计的55.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.23万元，增长5.65%。主要原因是：县颐养中心项目，乡镇级居家养老服务中心建设及运营补助，低保低边对象救助金及生活补助等项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,898.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出249.11万元,占3.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7,503.58万元,占95%；卫生健康（类）支出69.05万元,占0.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出76.63万元,占0.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8250.2万元，支出决算为7,898.36万元,完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务补贴发放、乡镇级居家养老照料中心建设补助、适老化改造等支出相应减少。其中：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.11万元，完成年初预算的249.11%，决算数大于预算数的主要原因是智慧民政信息化项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为282.76万元，支出决算为413.5万元，完成年初预算的146.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋级增资等。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为39万元，支出决算为87.32万元，完成年初预算的223.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加殡仪馆、公墓迁建项目技术人员经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为11万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的241.18%，决算数大于预算数的主要原因乡镇级便民服务中心宽带费用支出增加等。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为334.77万元，支出决算为341.99万元，完成年初预算的102.16%，决算数与预算数基本持平。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.05万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为37.49万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的121.23%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员节假日慰问费标准提高及保险缴费比例提高等。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的220%，决算数大于预算数的主要原因是农村老党员定补支出增加等。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为332万元，支出决算为303.13万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是孤儿助学人数减少等。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为1180.99万元，支出决算为521.61万元，完成年初预算的44.17%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务补贴发放、乡镇级居家养老照料中心建设补助、适老化改造等支出相应减少。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为185.23万元，支出决算为154.25万元，完成年初预算的83.27%，决算数小于县殡仪馆人员及日常公用支出严格控制。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为80.1万元，支出决算为79.31万元，完成年初预算的99.01%，决算数与预算数基本持平。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为129.05万元，支出决算为101.47万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于预算数的主要原因特困人员救助供养支出相应减少。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为4225万元，支出决算为4225万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平

（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为599.13万元，决算数大于预算数的主要原因补发最低生活保障对象救助金。

（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为685.1万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的9.57%，决算数小于预算数的主要原因物价补贴支出相应减少。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为372.15万元，支出决算为369.7万元，完成年初预算的99.34%，决算数与预算数基本持平。

（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为115.41万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的83.89%，决算数大于预算数的主要原因社救定期定量救助金及困难群众慰问支出减少。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为42.52万元，支出决算为42.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（22）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因救助站经管病人费用支出增加。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为68.94万元，支出决算为76.63万元，完成年初预算的111.15%，决算数大于预算数的主要原因人员增加公积金缴费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,090.02万元，其中：

人员经费955.58万元，主要包括：基本工资136.91万元、津贴补贴47.32万元、奖金226.14万元、绩效工资124.4万、机关事业单位基本养老保险缴费47.63万元、职业年金缴费23.66万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、公务员医疗补助缴费42.82万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金80.67万元；对个人和家庭的补助45.29万元，主要包括：离休费16.2万元、生活补助1.67万元、其他对个人和家庭的补助27.41万元。

公用经费134.44万元，主要包括：办公费6.55万元、手续费0.41万元、水费1.61万元、电费9.87万元、邮电费6.81万元、差旅费3.03万元、维修（护）费4.11万元、租赁费1.07万元、公务接待费0.58万元、专用燃料费10.84万元、劳务费0.44万元、委托业务费1.77万元、工会经费9.95万元、福利费44.2万元、其他交通费用17.4万元、其他商品和服务支出15.79万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,177.33万元，占本年支出合计的43.73%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7441.17万元，下降54.64%。主要原因是：殡仪馆、公墓迁建项目、中心敬老院迁建等项目，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,177.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出609.23万元,占9.86%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,568.1万元,占90.14%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1772.93万元，支出决算为6,177.33万元,完成年初预算的348.42%，主要原因是新增殡仪馆、公墓迁建及中心敬老院迁建项目支出。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于预算数的主要原因殡仪馆、公墓迁建及中心敬老院迁建项目支出增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因殡仪馆、公墓迁建项目财务评估报告支出增加。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为595.46万元，决算数大于预算数的主要原因社区中心建设项目等支出增加。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因殡仪馆、公墓迁建项目支出增加。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1772.93万元，支出决算为568.1万元，决算数小于预算数的主要原因居家养老照料中心运行补助、乡镇级居家养老服务中心建设补助支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明?

遂昌县民政局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.74万元，支出决算为4.06万元，完成预算的85.57%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按要求严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务接待费支出决算为4.06万元，占100%，与2020年度相比，增加0.77万元，增长23.4%，主要原因是本年度接待上级及其他县、市来客参观考察指导次数和人数的增多等，但未超出“三公”经费的预算控制数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，主要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.72万元，支出决算为4.06万元，完成预算的86.01%。国内公务接待44批次，累计252人次。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是按要求严格控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.06万元，主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出，接待44批次，累计252人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为66.37万元，支出决算为134.44万元，完成年初预算的200.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，单位日常公用支出增加；比2020年度减少27.47万元，下降16.97%，主要原因是严格控制运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额361.34万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353.84万元。授予中小企业合同金额361.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，遂昌县民政局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。?

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县民政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目26个，共涉及资金7898.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度A04殡仪馆、公墓迁建工程、A04社区中心建设项目等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6177.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。???

遂昌县民政局在2021年度部门（单位）决算中反映殡仪馆、公墓迁建及临社区中心建设项目绩效自评结果。

殡仪馆、公墓迁建绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”项目全年预算数为5002.80万元，执行数为5002.8万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设置合理，完成情况较好，已按要求完成年度建设计划，按期支付工程进度款，保障了农民工的权益，原殡仪馆、公墓进行整体搬迁，将有效拓展城市发展空间，提升城市品位，促进殡葬事业科学发展，以更好的环境、更好的服务，不断满足人民群众在殡葬服务方面的需求；主要问题分析：一是施工过程中施工单位技术力量、人员不足给施工进度造成影响。二是设计工艺较新、工艺复杂，完成情况达不到设计观感要求。三是项目道路和G528平交道口开口设计不合理，无法通过安全评估。四是因土地政策调整，由于道路和停车场建设无土地指标覆盖，被自规局卫片执法拍摄要求整改。下一步改正措施：一是要求并督促施工单位加强施工组织，加强技术力量，加快项目推进。二是监督施工单位多和设计单位沟通，加强人员培训，严格按设计要求施工，确保工程质量。三是根据实际情况修改设计方案，请教专家，确保平交道口开口通过安全评估。四是暂停违法施工，加强和自规局的对接，尽快落实土地指标覆盖，加快项目推进。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

A04殡仪馆、公墓迁建工程

主管部门

遂昌县民政局

实施单位

遂昌县民政局（遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司代建）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

5002.80

100%

其中：当年财政拨款

5002.80

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

原殡仪馆、公墓进行整体搬迁，能有效拓展城市发展空间，提升城市品位，促进殡葬事业科学发展，以更好的环境、更好的服务，不断满足人民群众在殡葬服务方面的需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

质量

指标

指标1：

完成年度建设计划=完成

完成

时效

指标

指标1：

资金支付及时率≥

95%

100%

指标2：

原殡仪馆、公墓进行整体搬迁，能有效拓展城市发展空间，提升城市品位，促进殡葬事业科学发展，以更好的环境、更好的服务，不断满足人民群众在殡葬服务方面的需求。=有所满足

有所满足

总分

100

自评结论

优R??????良□ ?????中□ ???差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

社区中心建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”项目全年预算数为498.73万元，执行数为498.73万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设置合理，已按要求完成年度建设计划，按期支付工程进度款，保障了农民工的权益，社区中心建成后将有效缓解目前城市社区服务用房紧张的状况，社区服务设施进一步完善，社区服务功能进一步多元化，社区服务能力进一步增强，加快促进我县城市社区治理和服务能力现代化。主要问题分析：1.项目立项前准备工作有待于加强。一是由于考虑不周，社区中心建设点位出现变换情况；其次，设计单位对业主单位的设计要求没有完全领会，出现设计周期拖得过长；第三，对EPC项目以及对招投标规则不熟悉，在招投保环节出现二次招标现象。上述情况，造成了对项目建设方案进行不断的修改，大幅压缩了项目建设工期，因此，对业主单位、施工单位带来很大的项目质量、进度监管压力和建设任务压力。2.项目实施过程监管有待于加强。社区中心建设项目由于实行EPC模式，项目中标单位有很大的自主权，在工程的一些环节的采取分包建设的做法，又缺乏监督的情况下，工程质量出现一些瑕疵，引发返工，延长了工程完工时间。3.对项目完工结项关键期谋划有待于加强。项目竣工时间接近2021年底，同时临近双节—2022年元旦和春节，农民工要返程回家过节，而各地又面临新冠疫情防控的关键时期，对年后农民工返程复工带来不确定性。项目实施单位没有预估和充分考虑到这些实际情况，给年后项目的复工率带来较大影响，拖延了项目竣工验收；下一步改正措施：一是建议组织专门力量开展项目建设。项目建设工作量大、涉及专门技术，有条件的单位，可以成立项目工作组，组织专门人员专门从事项目工程建设，做好项目前期准备工作，熟悉项目开展的各个流程。二是加强项目实施中的监管工作，督促施工单位按要求开展施工，确保工程质量。三是就近就地物色项目工程务工人员。在新冠疫情防控常态化的当下，外地务工人员因节日返程和异地流动等因素，不能正常保证一个项目工程建设稳定的人员力量，项目实施单位宜做好充分估计，就近就地物色项目工程建设务工人员，以确保项目工程如期顺利进行。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

A04社区中心建设项目

主管部门

遂昌县民政局

实施单位

遂昌县民政局（遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司代建）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

498.73

100%

其中：当年财政拨款

498.73

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

社区中心建设项目将有效缓解目前城市社区服务用房紧张的状况，社区服务设施进一步完善，社区服务功能进一步多元化，社区服务能力进一步增强，加快促进我县城市社区治理和服务能力现代化。

社区中心建设项目将有效缓解目前城市社区服务用房紧张的状况，服务设施进一步完善，社区服务功能进一步多元化，社区服务能力进一步增强，加快促进我县城市社区治理和服务能力现代化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

质量

指标

指标1：

完成年度建设计划=完成

完成

时效

指标

指标1：

资金支付及时率≥

95%

100%

社会效益指标

指标1：

缓解目前城市社区服务用房紧张的状况=有效缓解

有效缓解

指标2：

社区服务设施进一步完善，社区服务功能进一步多元化，社区服务能力进一步增强，加快促进我县城市社区治理和服务能力现代化。=有所促进

有所促进

总分

100

自评结论

优R??????良□ ?????中□ ???差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。