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遂昌县应急管理局2023年部门预算

时间：2023-04-14 11:09 来源：遂昌

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导乡镇（街道）、工业园区、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2、贯彻落实相关法律、法规、规章和方针政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、负责指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展和（并）指导预案演练，检查指导乡镇（街道）、工业园区、部门）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限管理驻遂国家综合性消防救援队伍，指导并推动乡镇（街道）、工业园区、部门及社会应急救援力量建设。

8、指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇（街道）、工业园区的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行上级灾害指挥机构的指示、命令。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县应急管理局年度部门预算共包含：

1.行政单位1家，为遂昌县应急管理局本级；

2.下属事业单位4?家，为县应急管理行政执法大队、县应急管理服务中心、县应急指挥中心、县防汛防台抗旱指挥中心均未进行独立财务核算。

遂昌县应急管理局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、安全生产监管科、应急管理科、矿山危化科、综合协调科。

二、2023年遂昌县应急管理局部门预算安排情况说明

（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2016.55万元,上年结转结余60万元；支出包括：社会保障和就业支出124.12万元、卫生健康支出79.10万元、住房保障支出94.86万元、灾害防治及应急管理支出1778.47万元。遂昌县应急管理局2023年收支总预算2076.55万元。

（二）（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年收入预算情况说明

遂昌县应急管理局2023年收入预算2076.55万元，比上年执行数减少340.80万元，下降14.1%，主要是部分项目年初暂未下达资金。

其中：一般公共预算拨款收入2076.55万元（含上年结转60万元），占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年支出预算情况说明

遂昌县应急管理局2023年支出预算2076.55万元，比上年执行数减少340.8万元，下降14.1%，主要是部分项目年初暂未下达资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出124.12万元、卫生健康支出79.10万元、住房保障支出94.86万元、灾害防治及应急管理支出1778.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1045.27万元，占50.34%；日常公用支出54.78万元，占2.64%；项目支出976.5万元，占47.02%。

（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县应急管理局2023年财政拨款收支总预算2076.55万元。收入包括：一般公共预算2076.55万元（含上年结转60万元）；支出包括：社会保障和就业支出124.12万元、卫生健康支出79.10万元、住房保障支出94.86万元、灾害防治及应急管理支出1778.47万元。

（五）（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县应急局2023年一般公共预算当年拨款2076.55万元（含上年结转60万元），比上年执行数减少340.8万元，下降14.1%，部分项目年初暂未下达资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出124.12万元，占6.0%；卫生健康（类）支出79.10万元，占3.8%；住房保障（类）支出94.86万元，占4.6%；灾害防治及应急管理（类）支出1778.47万元，占85.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.93万元，主要用于支出本单位人员养老保险费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）?机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.97万元，主要用于支出本单位人员职业年金费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）?其他行政事业单位养老支出（项）1.22万元，主要用于支出本单位人员工伤保险等费用。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）45.82万元，主要用于支出单位公务员医疗补助。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）33.29万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.86万元，用于支付本单位人员住房公积金。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）?应急管理事务（款）?行政运行（项）852.63万元，主要用于支出人员工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、公用经费等支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）?灾害风险防治（项）292.44万元，主要用于防灾减灾宣传、灾害防治专项设备购置等支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）?安全监管（项）54万元，主要用于矿山危化专项治理、安全生产宣传教育、安全生产监督管理等支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）?其他应急管理支出（项）397.16万元，主要防灾减灾应急演练、森林防灭火、自然灾害公众责任险等支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）??其他灾害防治及应急管理支出（项）114.78万元，主要用于避灾中心建设、防汛防台抗旱经费、森林防灭火经费。

（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县应急管理局2023年一般公共预算基本支出1100.05万元，其中：

人员经费1045.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费54.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况说明

遂昌县应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县应急管进局2023年“三公”经费预算数为9.78万元，比上年执行数减少3.66万元，下降27.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.09万元，比上年执行数下降9.77%。主要用于接待各级应急管理及安全生产监督检查等支出。减少的主要原因是疫情影响接待有所减少，年度执行数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车运行维护费预算3.69万元，比上年执行数下降44.84%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出3.69万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数下降44.84%，主要原因是2022年有追加三公经费指标。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年遂昌县应急管理局本级1家行政单位以及应急管理行政执法队和防汛防台抗旱指挥中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.78万元，比上年预算增加0.89万元，上升1.65%，主要是工会经费有所增加。

2.2.政府采购情况。

2023年0局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，遂昌县应急管理局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年遂昌县应急管理局专项公用类和发展建设类均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款976.5万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 财政部门安排的行政单位基本医疗方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

遂昌县应急管理局2023年部门预算报表.pdf