遂昌县人民政府
遂昌县经济商务局2022年度部门决算
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目 ?录
一、概况...........................................( 1?)
（一）部门（单位）职责............................( 1?)
（二）机构设置....................................( 5?)
二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 6?)
（一）收入支出决算总表.........................( 6?)
（二）收入决算表（分单位）.......................( 7?)
（三）收入决算表（分科目）.....................( 7?)
（四）支出决算表（分单位）.....................( 8?)
（五）支出决算表（分科目）.....................( 8?)
（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 9?)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 10?)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 11?)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 11?)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 12?)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 12?)
三、2022年度部门（单位）决算情况说明...............( 12?)
（一）收入支出决算总体情况说明.................( 12?)
（二）收入决算情况说明.........................( 12?)
（三）支出决算情况说明.........................( 13?)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 13?)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 13?)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 19?)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 19?)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 21?)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 21?)
（十）机关运行经费支出说明.....................( 23?)
（十一）政府采购支出说明.......................( 23?)
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 24?)
（十三）预算绩效情况说明.......................( 24?)
四、名词解释......................................( 29?)
五、附件..........................................( 34?)
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一、概况
（一）部门（单位）职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关经济和信息化工作的法律、法规。拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划和产业政策，提出优化产业布局、产业结构的政策建议。
2.监测分析全县经济运行态势，拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略，落实推进制造强省相关工作，发展壮大生态工业。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展，推进工业园区、产业基地、小微企息技术公共服务平台建设。
4.拟订全县有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施商务大数据发展和对外开放战略，推动我县内外贸融合和出口品牌体系建设。
5.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。组织实施重大技术装备攻关，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。
6.指导推进工业和信息化领域技术创新，组织实施重大技术装备攻关，推进智能制造、产业创新体系和能力建设。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。加快推进工业和信息化融合发展，开展工业和信息化领域的合作与交流，推进工业和信息化领域军民融合。
7.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.组织推进全县信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，落实网络强省相关工作。协调重大信息基础设施建设，指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。
11.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。牵头推进企业降本减负工作，组织协调服务企业活动，优化企业发展环境。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯度培育。
12.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。负责进出口管理和促进工作，建立完善对外贸易和产业损害预警机制，指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。
13.负责商品市场的规划引导及提升发展，培育消费促进平台。拟订全县加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营许可工作。负责培育老字号等商贸品牌。
14.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。监测分析市场运行，进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设，推动重要产品追溯体系建设。
15.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。
16.负责展览业发展综合协调，组织拟订展览业发展政策，指导境内外展览平台建设和展览活动。
17.负责本县企业（金融企业除外）境外投资管理。按照职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。
18.承办县委、县政府交办的其他事项。
19.职能转变。
（1）以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，发展数字经济，推动信息化和工业化融合发展，促进生态工业和数字经济高质量发展。
（2）强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。加强全县经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。
（3）深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。
（4）深化流通领域体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，建设高品质产品产销地，提高对外开放效益。
20.有关职责分工。
（1）与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县经济商务局组织推进全县信息化发展工作，牵头拟订全县信息产业发展、信息化和工业化融合发展等信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。县委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调全县信息化发展工作，组织拟订全县信息化发展总体规划，负责网络信息安全协调工作。
（2）与县发展和改革局的有关职责分工。县经济商务局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。县发展和改革局负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，负责全县能源监察（监测）和行政执法工作。
（3）中药产业发展职责分工。县卫生健康局负责组织拟订并实施全县中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划、产业政策和中医药扶持政策，负责医疗机构中药临床应用的管理，组织开展中药人才培养。县发展和改革局负责将中药现代化产业发展纳入全县国民经济和社会发展总体规划，将涉及中药现代化产业发展的重大项目列入重点建设计划。县经济商务局负责拟订全县中药产业发展规划、中药产业发展政策，配合做好中药产业招商引资工作，培育中药产业骨干企业，支持和指导中药企业技术改造升级创新。县农业农村局负责组织牵头制定中药材种植产业发展政策，统筹协调中药材产业发展，负责中药材基地项目申报及基地建设，负责牵头中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广。县自然资源和规划局负责指导木本中药材生产，加强对珍贵稀有药材的保护。县市场监督管理局负责组织实施中药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度，监管城乡集贸市场中药材交易，负责中药材专业市场的培育、规划，会同有关部门负责中药材市场管理和中药广告的管理。县科学技术局负责实施中药产业现代化科技攻关，组织实施中药科学研究、技术开发。县财政局负责中医药事业发展必要的资金保障。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县经济商务局部门决算包括：本级决算、所属遂昌县行业管理中心、遂昌县数字经济发展中心、遂昌县企业服务中和遂昌县企业服务中心单位决算。
遂昌县经济商务局(汇总)2022年度部门决算无二级预算单位
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、经济运行科、产业投资科、企业科、信息化科、商务科、服务业科。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
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三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计23,667.45万元，支出总计23,667.45万元,与2021年度相比，各增加3861.75万元，增长19.5%。主要原因是：工业与信息化发展专项资金、人员经费、中小企业发展专项经费有所增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计23,649.62万元；包括财政拨款收入23,649.62万元（其中，一般公共预算7,070.73万元，政府性基金预算16,578.89万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计23,649.62万元，其中基本支出1,217.38万元，占5.15%；项目支出22,432.24万元，占94.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计23,649.62万元，支出总计23,649.62万元，与2021年相比，各增加3861.75万元，增长19.5%。主要原因是工业与信息化发展专项资金、人员经费、中小企业发展专项经费有所增加；财政拨款支出年初预算数24355.65万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是部分项目由于合同调整、等待验收等原因，需迟一步支付资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,070.73万元，占本年支出合计的29.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3434.16万元，增长97.43%。主要原因是：工业与信息化发展专项资金、人员经费、中小企业发展专项经费有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,070.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,178.92万元，占16.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出134.8万元,占1.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出174.42万元,占2.47%；卫生健康（类）支出81.63万元,占1.15%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出3,670.14万元,占51.91%；商业服务业等（类）支出1,743.91万元,占24.66%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出72.27万元,占1.02%；粮油物资储备（类）支出14.64万元,占0.21%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7710.26万元，支出决算为7,070.73万元,完成年初预算的91.71%，主要原因是生态工业政策兑现资金减少。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为449.33万元，支出决算为614.63万元，完成年初预算的136.79%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了退休干部去世抚恤费、年度考核奖以及人员经费。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为236.8万元，支出决算为274.85万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了培训费。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为226.3万元，支出决算为274.43万元，完成年初预算的121.27%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了年度考核奖以及人员经费。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.75万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人才工程专项资金。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.05万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了政府信息化投资项目资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.14万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的99.82%，决算数大于预算数的主要原因年终结算时，无法精准计算社保费用，导致略有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为81.49万元，支出决算为108.29万元，完成年初预算的132.89%，决算数大于预算数的主要原因是养老金结算追加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.25万元，支出决算为64.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） ?产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1610万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了工业与信息化发展专项资金。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） ??其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为4000万元，支出决算为1588.54万元，完成年初预算的39.71%。决算数或小于预算数的主要原因是园区内企业政策兑现资金由经开区兑现，而且年初预算预估相对偏高。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为676万元，支出决算为471.6万元，完成年初预算的69.76%。决算数或小于预算数的主要原因是小微园项目审计报告未出，导致资金拨付被动延迟。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为251.61元，支出决算为198.16万元，完成年初预算的78.76%。决算数小于预算数的主要原因是数字生活新服务样板县创建经费尾款需等第三方审计公司开展审计工作，在审计完成并验收成功后再支付资金。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了服务业政策兑现资金。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为1540万元，支出决算为1413.12万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因是省文件要求调整电子商务示范县项目合同金额，导致拨付进度延迟。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.27万元，支出决算为72.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,217.38万元，其中：
人员经费1,106.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费110.98万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出16,578.89万元，占本年支出合计的70.1%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加427.59万元，增长2.65%。主要原因是：增加了金属制品产业园电力增容项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出16,578.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16,578.89万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16645.39万元，支出决算为16,578.89万元,完成年初预算的99.6%，主要原因是一企一策政策兑现资金和利废政策兑现资金未支付完毕。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1230.97万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了金属制品产业园电力增容项目资金和种子公司过渡场地改造工程。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2008.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了金属制品产业园建设项目资金和规划经费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为16500万元，支出决算为13193.77万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于预算数的主要原因一企一策政策兑现资金和利废政策兑现资金未支付完毕。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为145.39万元，支出决算为145.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.17万元，支出决算为8.14万元，完成全年预算的99.63%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待标准，遵守财务相关规定。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0元，主要原因是2021年和2022年都没有因公出国相关活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，主要原因是2016年已进行公车改革，单位已无相关公车运行维护费；公务接待费支出决算为8.14万元，占100%，与2021年度相比，增加4.6万元，增长129.94%，主要原因是部分2021年度公务接待费用在2022年度支付。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2016年已进行公车改革，单位已无相关公车运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.17万元，支出决算为8.14万元，完成全年预算的99.63%。国内公务接待97批次，累计775人次。主要用于接待招商引资、电子商务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待标准，遵守财务相关规定。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.14万元，主要用于招商引资、电子商务等方面接待支出，接待97批次，累计775人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为40.21万元，支出决算为110.98万元，完成年初预算的276%，决算数大于预算数的主要原因2022年新调入2人；比2021年度增加20.19万元，增长22.24%，主要原因是2022年新调入2人。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，遂昌县经济商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县经济商务局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金5853.6万元，占一般公共预算项目支出总额的82.79%。组织对2022年度A01金属制品产业园建设项目资金、A02政策扶持-利废企业、A02政策扶持-一企一策、A01办公楼租金、A04金属制品产业园电力增容项目和A04种子公司过渡场地改造工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16570.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.95%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
遂昌县经济商务局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A02政策扶持-利废企业和A02工业与信息化专项绩效自评具体情况如下：
A02政策扶持-利废企业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为6000万元，执行数为5031万元，完成预算的83.85%。项目绩效目标完成情况：通过对利废企业设立一对一废旧公司，促进企业资源再生利用，按废旧公司缴纳税额留地部分85%-95%奖励，加大企业积极性。2022年由于政策变动，实际支出5031万元，较上年有大幅下降，主要是元立金属集团及合丰铜业等业务未能正常开展。发现的问题及原因：由于政策出台较晚，2022年还未有较多企业开展相关业务，2023年将持续支持企业开展废旧回收业务。下一步改进措施：针对政策兑现中发现的问题，下步将加大政策宣传力度，让企业能尽早开展相关业务，尽早享受到政策奖励。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ ?2022??年度） | ||||||||||||
项目名称 | A02政策扶持-利废企业 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县经济商务局 | 实施单位 | 遂昌县经济商务局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 12000 | 6000 | 5031 | 83.85% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 12000 | 6000 | 5031 | 83.85% | ||||||||
??????上年结转资金 | ||||||||||||
??其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过对利废企业设立一对一废旧公司，促进企业资源再生利用，按废旧公司缴纳税额留地部分85%-95%奖励，加大企业积极性。 | 通过废旧金属退税政策奖励，企业积极性更高，销售收入及税收缴纳同比也有了较大幅度增长，真正发挥了废旧金属回收利用，促进再生资源良性循环的作用。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
时效 指标 | 资金执行率 | 100% | 83.85% | 40 | 29 | 元立集团及合丰铜业等企业业务未能正常开展 | ||||||
社会效益指标 | 促进再生资源良性循环 | 有效促进 | 有效促进 | 40 | 40 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 89 | ||||||||||
自评结论 | 优□ ?????良 ?????中□ ???差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
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A02工业与信息化专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1730万元，执行数为1610万元，完成预算的93.06%。项目绩效目标完成情况：通过积极组织企业申报省级工业与信息化专项资金，2022年获得了1730万元，共涉及6个项目，总投资2.89亿元，实际完成2.93亿元，是历史新高，增强了企业实施数字化、绿色化改造的信心，同时也给我县生态工业的发展注入了新的力量。发现的问题及原因：部分企业因疫情等原因，项目进度较慢，尚有一个项目没有完成项目建设。下一步改进措施：提早做好工业与信息化资金申报准备，组织企业在项目立项、决策、实施、管理等方面做好相关工作，并在第一时间拨付专项资金，及时发挥专项资金给企业实施技术改造时带来的作用。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ ?2022??年度） ? | ||||||||||||
项目名称 | A02工业与信息化专项 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县经济商务局 | 实施单位 | 遂昌县经济商务局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 1730 | 1610 | 93.06% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
??????上年结转资金 | ||||||||||||
??其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目全部完成，资金拨付到位。 | 浙江丽水利民生物科技有限公司1600吨专用化学品新建项目因项目未完成，延期至2023年6月，尚有120万资金未拨付。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
时效 指标 | 资金执行率 | 100% | 93.06% | 40 | 37 | 部分企业因疫情等原因，项目进度较慢，尚有一个项目没有完成项目建设。 | ||||||
社会效益指标 | 增强企业数字化 | 有效增强 | 有效增强 | 40 | 40 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
自评结论 | 优 ?????良□ ?????中□ ???差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
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3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：指为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。
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22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指国有土地收益基金安排用于其他支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ?机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。
33.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
34.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
36.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。
37.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
遂昌县经济商务局 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结果 |
1 | 遂昌县经济商务局 | A01办公楼租金 | 优 |
2 | 遂昌县经济商务局 | A02电子商务进农村综合示范项目 | 中 |
3 | 遂昌县经济商务局 | A01金属制品产业园建设项目资金 | 优 |
4 | 遂昌县经济商务局 | A01食盐储备管理专项经费 | 优 |
5 | 遂昌县经济商务局 | A01政府信息化投资项目 | 优 |
6 | 遂昌县经济商务局 | A02工业与信息化专项 | 优 |
7 | 遂昌县经济商务局 | A02农商互联农产品供应链建设项目 | 优 |
8 | 遂昌县经济商务局 | A02企业家体检 | 优 |
9 | 遂昌县经济商务局 | A02人才工程专项资金 | 优 |
10 | 遂昌县经济商务局 | A02融资担保降费奖补资金 | 优 |
11 | 遂昌县经济商务局 | A02数字生活新服务样板县创建经费 | 良 |
12 | 遂昌县经济商务局 | A02政策扶持-服务业 | 良 |
13 | 遂昌县经济商务局 | A02政策扶持-利废企业 | 良 |
14 | 遂昌县经济商务局 | A02政策扶持-生态工业 | 良 |
15 | 遂昌县经济商务局 | A02政策扶持-一企一策 | 优 |
16 | 遂昌县经济商务局 | A02中小企业发展专项经费 | 中 |
17 | 遂昌县经济商务局 | A04金属制品产业园电力增容项目 | 优 |
18 | 遂昌县经济商务局 | A04种子公司过渡场地改造工程 | 优 |
19 | 遂昌县经济商务局 | B01培训费 | 优 |
20 | 遂昌县经济商务局 | B01中小微企业培育发展 | 良 |
21 | 遂昌县经济商务局 | B02商务促进专项 | 优 |
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