遂昌县人民政府
遂昌县濂竹乡人民政府 2022 年度部门决算公开
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一、概况............................................(1)
（一）部门职责...................................(1)
（二）机构设置...................................(2)
二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(3)
（一）收入支出决算总表...........................(3)
（二）收入决算表（分单位）.......................(3)
（三）收入决算表（分科目）........................(4)
（四）支出决算表（分单位）........................(5)
（五）支出决算表（分科目）.......................(6)
（六）财政拨款收入支出决算总表...................(7)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............(8)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........(9)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......(9)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(10)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(10)
三、2022年度部门决算情况说明.................(10)
（一）收入支出决算总体情况说明.................(10)
（二）收入决算情况说明.........................(10)
（三）支出决算情况说明.........................(11)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........(11)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(11)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(19)
（十）机关运行经费支出说明......................(21)
（十一）政府采购支出说明........................(22)
（十二）国有资产占有使用情况说明................(22)
（十三）预算绩效情况说明........................(22)
四、名词解释.......................................(26)
五、附件...........................................(33)
? 一、概况
（一）部门职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县濂竹乡人民政府部门决算包括：遂昌县濂竹乡人民政府本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、社会治理办公室、绿色发展办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。
二、2022年度部门决算公开表
? ? ? ? ? ??三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,474.92万元，支出总计2,474.92万元,与2021年度相比，各减少99.32万元，下降3.85%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,474.92万元；包括财政拨款收入1,911.03万元（其中，一般公共预算1,389.94万元，政府性基金预算521.09万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计77.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入563.89万元，占收入合计22.78%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,210.58万元，其中基本支出886.66万元，占40.11%；项目支出1,323.92万元，占59.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,911.03万元，支出总计1,911.03万元，与2021年相比，各减少663.12万元，下降34.69%。主要原因是厉行节约，减少开支；财政拨款支出年初预算数1187.12万元，完成年初预算的160.98%，主要原因是体制分成结算部分年中下达,年初预算未包含。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,389.94万元，占本年支出合计的62.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.91万元，下降16.81%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,389.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.52万元，占46.66%；国防（类）支出10.68万元,占0.77%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.92万元,占0.21%；社会保障和就业（类）支出80.98万元,占5.83%；卫生健康（类）支出59.64万元,占4.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4万元,占0.29%；农林水（类）支出310.39万元,占22.33%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出218.99万元,占15.76%；住房保障（类）支出53.83万元,占3.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1187.12万元，支出决算为1,389.94万元,完成年初预算的117.08%，主要原因是部分经费为年中追加,年初预算未包含。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为288.10万元，支出决算为418.17万元，完成年初预算的145.14%，决算数大于预算数的主要原因体制分成结算部分年中下达,年初预算未包含。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为165.24万元，支出决算为198.17万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于预算数的主要原因体制分成结算部分年中下达,年初预算未包含。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为27.25万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的99.74%，决算数与预算数基本持平。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于预算数的主要原因B02乡镇应急分队及兵役经费和A01基层正规化建设经费为年中追加预算资金,年初预算未包含。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为体制分成结算部分年中下达,年初预算未包含。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因A02乡镇文化站免费开放和活动经费为年中追加预算资金,年初预算未包含。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为6.00万元，为10.76万元，完成年初预算的179.33%，决算数大于预算数的主要原因为体制分成结算部分年中下达,年初预算未包含。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.08万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.96万元，为15.65万元，完成年初预算的130.85%，决算数大于预算数的主要原因为体制分成结算部分年中下达,年初预算未包含。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因B02双拥创建慰问为年中追加预算资金,年初预算未包含。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，B01退役军人服务保障体系规范化建设决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算资金,年初预算未包含。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的104.90%，决算数大于预算数的主要原因体制分成结算部分年中下达,年初预算未包含。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因A01村级计生服务员补贴为年中追加预算资金,年初预算未包含。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因B01城乡居民医疗保险征收业务费为年中追加预算资金,年初预算未包含。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算资金,年初预算未包含。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为62.50万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，支出减少。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因B01巡查管控为年中追加预算资金,年初预算未包含。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的303.40%，决算数大于预算数的主要原因A02一事一议项目为年中追加预算资金,年初预算未包含。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为156.54万元，支出决算为159.96万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因A02村主要干部报酬部分资金为年中追加预算资金,年初预算未包含。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项））。年初预算为7.10万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的99.92%，决算数与预算数基本持平。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.99万元，决算数大于预算数的主要原因A02健康森林建设为年中追加预算资金,年初预算未包含。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.83万元，支出决算为53.83万元，完成年初预算的99.92%，决算数与预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出886.66万元，其中：
人员经费688.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费197.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出521.09万元，占本年支出合计的23.57%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少360.42万元，下降40.88%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出521.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出431.65万元,占82.84%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出89.44万元,占17.16%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为280.78万元，支出决算为521.09万元,完成年初预算的185.58%，主要原因是部分经费为年中追加经费，未纳入年初预算中。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为130.78万元，支出决算为146.16万元，完成年初预算的111.76%，决算数大于预算数的主要原因A04叶油边坡提升工程为年中追加经费，年初预算未包含。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为285.50万元，完成年初预算的190.33%，决算数大于预算数的主要原因A02政策扶持-总部经济部分经费、A02农村土地综合整治项目和B02农村土地综合整治工作经费为年中追加经费年初预算未包含。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因A02健康森林建设部分经费为年中追加经费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.68万元，支出决算为11.34万元，完成全年预算的97.09%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国境经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.01万元，占8.9%，与2021年度相比，减少15.24万元，下降93.78%，主要原因是本年度减少公务用车购置费；公务接待费支出决算为10.33万元，占91.1%，与2021年度相比，减少5.62万元，下降35.24%，主要原因是本年度公务接待批次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是本年度未安排因公出国境经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.34万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的75.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为1.34万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的75.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为10.34万元，支出决算为10.33万元，完成全年预算的99.9%。国内公务接待323批次，累计1,291人次。主要用于接待上级单位及兄弟乡镇业务指导、考核、督查等支出。决算数与预算数基本持平的主要原因是合理安排使用经费。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出10.33万元，主要用于接待上级单位及兄弟乡镇业务指导、考核、督查等接待323批次，累计1,291人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为61.30万元，支出决算为197.83万元，完成年初预算的322.72%，决算数大于预算数的主要原因体制分成结算部分年中下达,年初预算未包含；比2021年度增加40.06万元，增长25.39%，主要原因是部分费用支出时存在不确定性，实际支付存在跨年度问题。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额135.21万元，其中：政府采购货物支出106.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.14万元。授予中小企业合同金额135.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额135.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，濂竹乡政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，濂竹乡政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金1389.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度A04濂竹大桥及接线工程、A02农村土地综合整治项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金521.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，本年无国有资本经营预算项目。
组织对“A02民生实事项目”“A02农村土地综合整治项目”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1389.94万元，政府性基金预算支出521.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价结果较好，部分项目执行率未达100%。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
濂竹乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A02民生实事项目和A02村级活动场所补助项目绩效自评具体情况如下：
A02民生实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.55万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了项目的建设；二是按时拨付了资金。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2022年度） ? | ||||||||||||
项目名称 | A02民生实事项目（无公害基地视频监控项目） | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县人大常委会 | 实施单位 | 遂昌县濂竹乡人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 20 | 19.55 | 19.55 | 97.75 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
??????上年结转资金 | ||||||||||||
??其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成濂竹乡连直线各村主要路口以及无公害基地视频监控安装、使用 | 完成濂竹乡连直线各村主要路口以及无公害基地视频监控安装、使用 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 时效 指标 | 在建设时限内完成建设内容 | 按时完成 | 按时完成 | 30 | 30 | ||||||
质量 指标 | 安装质量 | 正常使用 | 正常使用 | 30 | 30 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升无公害基地安全性 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 8 | ||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
自评结论 | 优 ?????良□ ?????中□ ???差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
?
A02村级活动场所补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党员群众活动场所环境、条件得到了提升；二是按时足额拨付了资金。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ ??2022年度） ? | ||||||||||||
项目名称 | A02村级活动场所补助（苏旺村党群服务中心建设） | |||||||||||
主管部门 | 县委组织部 | 实施单位 | 濂竹乡苏旺村委员会 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
??????上年结转资金 | ||||||||||||
??其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成苏旺村党群服务中心改造。 | 完成苏旺村党群服务中心改造。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 活动场所建设数量 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | ||||||
质量 指标 | 建设工程质量： | 验收合格 | 验收合格 | 15 | 15 | |||||||
时效 指标 | 执行进度 | 按时支付 | 按时支付已完成的苏旺村 | 20 | 20 | |||||||
成本 指标 | 投资成本控制 | 未超出预算金额 | 未超出预算金额 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党员群众活动场所环境、条件提升 | 场所得到提升 | 苏旺村场所得到提升 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 增加场所用途 | 增加场所使用场景 | 可做农产品展示中心等使用 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度： | ＞90% | 94% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优□R??????良□ ?????中□ ???差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
? ? ?3.?财政评价项目绩效评价结果。
本年无财政评价项目绩效评价。
4.?部门评价项目绩效评价结果。
本年无部门评价项目绩效评价。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方财政在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方财政用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
32.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
36.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。
43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指反映用于扶贫的彩票公益金支出。
? ? 五、附件
? 2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
遂昌县濂竹乡人民政府 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
濂竹乡人民政府 | A01村级计生服务员补贴 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A01基层正规化建设经费 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02村级活动场所补助 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02村级集体贷款贴息 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02村退职干部定期补助 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02村邮员劳务费 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02村主要干部报酬 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02健康森林建设 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02民兵连长补贴 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02民生实事项目 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02农村土地综合整治项目 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02水利工程标准化创建及运行管护 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02乡镇文化站免费开放和活动经费 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A02一事一议项目 | 良 |
濂竹乡人民政府 | A02政策扶持-总部经济 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A04濂竹大桥及接线工程 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A04修缮费 | 优 |
濂竹乡人民政府 | A04叶油边坡提升工程 | 优 |
濂竹乡人民政府 | B01城乡居民医疗保险征收业务费 | 优 |
濂竹乡人民政府 | B01巡查管控 | 优 |
濂竹乡人民政府 | B02农村土地综合整治工作经费 | 良 |
濂竹乡人民政府 | B02人大工作经费 | 优 |
濂竹乡人民政府 | B02双拥创建慰问 | 优 |
濂竹乡人民政府 | B02乡镇应急分队及兵役经费 | 优 |
濂竹乡人民政府 | B01退役军人服务保障体系规范化建设 | 优 |