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目 ?录

一、概况...........................................(2)

（一）部门职责..................................(2)

（二）机构设置..................................(3)

二、2022年度部门决算公开表........................(4)

（一）收入支出决算总表..........................(4)

（二）收入决算表（分单位）......................(4)

（三）收入决算表（分科目）......................(5)

（四）支出决算表（分单位）......................(5)

（五）支出决算表（分科目）......................(6)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(7)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(8)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(9)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(11)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(11)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(11)

三、2022年度部门决算情况说明......................(12)

（一）收入支出决算总体情况说明.................(12)

（二）收入决算情况说明..........................(12)

（三）支出决算情况说明..........................(12)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(13)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(13)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(20)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(21)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(22)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......(22)

（十）机关运行经费支出说明......................(24)

（十一）政府采购支出说明.....................(24)

（十二）国有资产占有使用情况说明...............(25)

（十三）预算绩效情况说明.........................(25)

四、名词解释.......................................(31)

五、附件...........................................(37)

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一、概况

（一）部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县龙洋乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入遂昌县龙洋乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室（挂综合信息指挥室、社会治安综合治理中心、应急管理站牌子）、绿色发展办公室、财政所(挂乡村财务服务中心牌子）、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

　　

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,878.22万元，支出总计1,878.22万元,与2021年度相比，各增加307.43万元，增长19.57%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、其他收入增加，本年收支较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,723.35万元；包括财政拨款收入1,396.95万元（其中，一般公共预算1,183.59万元，政府性基金预算213.36万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入326.39万元，占收入合计18.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,703.05万元，其中基本支出799.97万元，占46.97%；项目支出903.08万元，占53.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,396.95万元，支出总计1,396.95万元，与2021年相比，各增加76.27万元，增长5.78%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数827.4万元，完成年初预算的168.84%，主要原因是年中项目安排资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,183.59万元，占本年支出合计的69.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.47万元，增长0.12%。主要原因是：与上年变动不大，基本持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,183.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.08万元，占48.5%；国防（类）支出10.39万元,占0.88%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6万元,占0.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.58万元,占0.13%；社会保障和就业（类）支出57.96万元,占4.9%；卫生健康（类）支出41.92万元,占3.54%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出72.2万元,占6.1%；农林水（类）支出349.44万元,占29.52%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出15.65万元,占1.32%；住房保障（类）支出54.38万元,占4.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.68万元，支出决算为1,183.59万元,完成年初预算的156.01%，主要原因是项目及补助资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.5万元，支出决算为377.66万元，完成年初预算的150.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务等支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大搬快聚和复垦项目款增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为178.77万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的118.99%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出，社保等支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇应急分队及兵役经费、基层正规化建设经费增加。

科学技术支出（类）其他技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是科技特派员项目资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化站免费开放和活动经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.57万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算2.76万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是双拥创建慰问增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人服务保障体系规范化建设增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是村级计生服务员补贴等经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.26万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险征收业务费增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为38.73万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的179.50%，决算数大于预算数的主要原因是修缮费增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为143.84万元，完成年初预算的479.47%，决算数大于预算数的主要原因是政策扶持-总部经济资金增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是小城镇环境综合整治、巡查管控支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为60.05万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是花园数字乡村建设、支农资金支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是健康森林建设支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农业水价综合改革支出增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是领导结对帮扶支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的445.9，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目支出增加%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为88.85万元，支出决算为85.36万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排多余实际支付的村退职干部定期补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排多余实际支付的村级集体贷款贴息。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是土地开发整理项目、民生实事项目支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村土地综合整治项目支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.85万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的102.89，决算数大于预算数的主要原因是公积金支出增加%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出772.82万元，其中：

人员经费624.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费148.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费 、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出213.36万元，占本年支出合计的12.53%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加74.8万元，增长53.98%。主要原因是：政策扶持-总部经济、办公楼修缮等项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出213.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出213.36万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为68.73万元，支出决算为213.36万元,完成年初预算的310.43%，主要原因是年中总部经济项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为38.73万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的179.5%，决算数大于预算数的主要原因修缮费项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为143.84万元，完成年初预算的479.47%，决算数大于预算数的主要原因政策扶持-总部经济项目支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.71万元，支出决算为10.55万元，完成全年预算的98.51%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出数低于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.02万元，占19.11%，与2021年度相比，减少0.36万元，下降15.13%，主要原因是公务用车运行维护费控制数下降；公务接待费支出决算为8.54万元，占80.89%，与2021年度相比，增加0.36万元，增长4.4%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.14万元，支出决算为2.02万元，完成全年预算的94.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车保险费预算数高于实际支出数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.14万元，支出决算为2.02万元，完成全年预算的94.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车保险费预算数高于实际支出数。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为8.57万元，支出决算为8.54万元，完成全年预算的99.65%。国内公务接待135批次，累计964人次。主要用于接待执行公务，开展业务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按实际支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.54万元，主要用于接待执行公务，开展业务接待135批次，累计964人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为27.12万元，支出决算为148.03万元，完成年初预算的545.83%，决算数大于预算数的主要原因公用经费支出增加；比2021年度减少71.15万元，下降32.46%，主要原因是商品和服务等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额8.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.77%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县龙洋乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金498.63万元，占一般公共预算项目支出总额的55.21%。组织对2022年度A04修缮费、A02政策扶持-总部经济等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金213.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

遂昌县龙洋乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，省、市科技补助项目和政策扶持-总部经济项目绩效自评具体情况如下：

省、市科技补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实省、市科技补助项目工作；二是资金及时拨付到位。发现的问题及原因：一是工作人员项目管理能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高，管理经验不足；二是各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。下一步改进措施：加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建设财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，提升自评管理能力，改变自评工作不规范局面；二是加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇项目管理能力薄弱问题，对相关项目负责人进行培训再教育，确保项目工作有效实施。

?

政策扶持-总部经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为143.84万元，执行数为143.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进总部经济招商工作，提升组织收入，增加税收；二是按时完成政策兑现。发现的问题及原因：一是业务人员专业性不强；二是与企业缺少沟通，工作效率低下。下一步改进措施：一是加强业务人员税务知识的学习，更好的服务企业；二是及时与企业沟通，了解企业需求。

?

3.?财政评价项目绩效评价结果。

无

4.

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

22.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反应土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

38.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

43.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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五、附件

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