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遂昌县民政局2022年度部门决算

目 ?录

一、概况...........................................( 1?)

（一）部门职责..............................................( ?1)

（二）机构设置..........................................................( 2?)

二、2022年度部门决算公开表..................( 4?)

（一）收入支出决算总表.............................................( 4?)

（二）收入决算表（分单位）..........................................( 4?)

（三）收入决算表（分科目）..........................................( 5?)

（四）支出决算表（分单位）..........................................( 5?)

（五）支出决算表（分科目）..........................................( 6?)

（六）财政拨款收入支出决算总表................................( 7?)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 8?)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 9?)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 9?)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 10?)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 10?)

三、2022年度部门决算情况说明................( 10?)

（一）收入支出决算总体情况说明................................( 10?)

（二）收入决算情况说明.............................................( 11?)

（三）支出决算情况说明.............................................( 11?)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 11?)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 11?)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 17?)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 18?)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................( 18?)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 20?)

（十）机关运行经费支出说明......................................( 21?)

（十一）政府采购支出说明..........................................( 22?)

（十二）国有资产占有使用情况说明............................( 22?)

（十三）预算绩效情况说明..........................................( 22?)

四、名词解释.......................................( 27?)

五、附件...........................................( 33?)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律法规规章和方针政策；拟订全县民政工作规划、政策和标准，指导全县各乡（镇）、街道民政工作。

2.统筹城乡社会救助体系建设，负责全县申请救助对象家庭经济状况核对、城乡居民最低生活保障和低保边缘户认定、困难群众临时生活救助、生活无着人员救助管理、儿童福利、三老人员定期补助工作。

3.依法管理、指导、发展慈善事业，开展慈善帮扶救助，组织、指导、接收社会捐赠，慈善信托业务批准登记管理。

4.指导协调全县革命老区建设、结对帮扶等工作，强化残疾人福利工作，实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。

5.健全养老服务体系，负责农村敬老院建设和管理、特困人员认定和集中供养、养老机构建设管理、养老服务行业的监督管理、城乡社区居家养老服务照料中心建设管理、全县老年群体对象信息管理、制定实施失智失能老人养老补贴制度、养老服务从业人员队伍建设管理等工作。

6.健全基层治理体系，负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，推动村务公开和基层民主管理，推进城乡社区便民服务体系建设，负责村委会、社区居委会的设置、撤销、更名的报批工作。

7.引导、培育和发展社会组织，负责全县社会团体和民办非企业单位的登记、备案、年检、评估、监督管理和执法监察工作，组织开展社会组织公益创投项目。

8.发展社会工作，推进社会工作人才队伍和社会工作职业化建设。发展志愿服务，加强志愿者队伍建设。

9.负责集中安置残疾人企业的困难残疾职工合法权益保障，落实上级对集中安置残疾人企业的指导服务工作。

10.负责全县行政区划管理，行政区域界线管理，地名标志设置和管理，地名命名核准、更名、销名，标准地名资料的编辑和审定。

11.推进婚俗改革，负责婚姻登记、收领养登记工作。

12.负责全县殡葬管理，深化殡葬改革，倡导移风易俗，指导殡葬事业单位的建设管理，做好殡葬改革宣传，对违反殡葬法律法规行为作出行政处罚。

13.负责县级福利彩票公益金的使用管理工作。
14.承办县委、县政府交办的其他任务。

15.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县民政局部门决算包括：局本级决算、局下属1个事业单位决算，即遂昌县殡仪馆决算。

纳入遂昌县民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、遂昌县民政局（本级）

2、遂昌县殡仪馆

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,306.64万元，支出总计16,306.64万元,与2021年度相比，各增加1554.02万元，增长10.53%。主要原因是：最低生活保障对象救助金发放标准提高、中心敬老院迁建等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,678.56万元；包括财政拨款收入15,678.38万元（其中，一般公共预算10,476.69万元，政府性基金预算5,201.69万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.18万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,858.1万元，其中基本支出1,160.66万元，占7.32%；项目支出14,697.44万元，占92.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15,678.38万元，支出总计15,678.38万元，与2021年相比，各增加1602.69万元，增长11.39%。主要原因是最低生活保障对象救助金发放标准提高、中心敬老院迁建等项目支出增加；财政拨款支出年初预算数12271.94万元，完成年初预算的127.76%，主要原因是智慧民政、养老、社区项目建设等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,476.69万元，占本年支出合计的66.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2578.33万元，增长32.64%。主要原因是：最低生活保障对象救助金发放标准提高、农村社区便民服务中心运行“以奖代补”资金拨付等项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,476.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出58.99万元,占0.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10,281.34万元,占98.14%；卫生健康（类）支出61.78万元,占0.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出74.58万元,占0.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10199.91万元，支出决算为10,476.69万元,完成年初预算的102.71%，决算数大于预算数的主要原因是智慧民政、农村社区“以奖代补”资金拨付支出增加。其中：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.99万元，决算数大于预算数的主要原因是智慧民政项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.41万元，支出决算为361.55万元，完成年初预算的121.16%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋升，人员调入等。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为52.90万元，支出决算为62.48万元，完成年初预算的118.11%，决算数大于预算数的主要原因是社工招聘等相关费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为17.25万元，支出决算为162.25万元，完成年初预算的241.18%，决算数大于预算数的主要原因农村社区便民中心“以奖代补”资金拨付等支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为335.65万元，支出决算为440.63万元，完成年初预算的131.28%，决算数大于预算数的主要原因是社工招聘考务费及殡仪馆公墓迁建项目技术人员经费等支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.99万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员外调2人，养老保险缴费支出减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.50万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是事业人员外调2人，职业年金支出减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为38.41万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的121.23%，决算数大于预算数的主要原因是增发离休人员绩效补贴，发放离退休人员慰问费。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因发放农村老党员定期补助支出增加。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为245万元，支出决算为267.14万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于预算数的主要原因是孤儿、困境儿童发放标准提升，支出相应增加。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为494.50万元，支出决算为535万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇级居家养老服务中心纾困补助等支出增加。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为246.51万元，支出决算为254.57万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是年初增加年终考核奖预算支出。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为0万元，支出决算为12.93万元，决算数大于预算数的主要原因是增加支付养老机构项目建设评估及结算审核费等。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1633.00万元，支出决算为1671.16万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴提标。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为5364.70万元，支出决算为5308.45万元，完成年初预算的98.95%，决算数与预算数基本持平主要原因是严格按照预算执行。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为356万元，支出决算为223.3万元，完成年初预算的62.72%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助群体减少，物价补贴发放减少。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为791.6万元，支出决算为767.04万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是特困救助对象减少。

（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为118.68万元，支出决算为93.23万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于预算数的主要原因定补对象救助金及困难群众慰问人数相应减少。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为43.73万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的99.89%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为18.50万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职工医疗保险保费减少。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为74.58万元，支出决算为74.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,160.36万元，其中：

人员经费953.08万元，主要包括：基本工资139.94万元、津贴补贴44.68万元、奖金211.05万元、绩效工资117.01万、机关事业单位基本养老保险缴费45.86万元、职业年金缴费22.52万元、职工基本医疗保险缴费18.2万元、公务员医疗补助缴费43.69万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金74.68万元、其他工资福利支出155.09、离休费22.45万元、抚恤费24.95、生活补助25.8万元、其他对个人和家庭的补助4.32万元。

公用经费207.28万元，主要包括：办公费7.05万元、??咨询费2万元、水费0.48万元、电费12.71万元、邮电费2.96万元、 物业管理费9.45、差旅费3.53万元、维修（护）费15万元、租赁费2.98万元、 会议费0.5、公务接待费1.9万元、专用燃料费11.69万元、劳务费10.28万元、委托业务费1.85万元、工会经费9.8万元、福利费37.19万元、其他交通费用29.1万元、其他商品和服务支出19.21万元、其他交通工具购置29.6万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,201.69万元，占本年支出合计的32.8%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少975.64万元，下降15.79%。主要原因是殡仪馆、公墓迁建及中心敬老院迁建等项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,201.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出655.69万元,占12.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,546万元,占87.39%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2072.04万元，支出决算为5,201.69万元,完成年初预算的251.04%，主要原因是颐养中心二期及公墓附属配套工程项目等支出增加。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为556.48万元，支出决算为640.99万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于预算数的主要原因是老年活动中心环境整治提升工程、中心敬老院迁建等项目支出增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于预算数的主要原因殡仪馆、公墓迁建工程、颐养中心二期等项目前期经费支出增加。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因是颐养中心二期及公墓附属配套工程项目等支出增加。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1515.56万元，支出决算为1546万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因乡村公益性墓地扩建补助等项目支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明??

遂昌县民政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平；公务接待费支出决算为3.3万元，占100%，与2021年度相比，减少0.76万元，下降18.72%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成全年预算的100%。国内公务接待33批次，累计200人次。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.3万元，主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出，接待33批次，累计200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为55.89万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的141.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，单位日常公用支出增加；比2021年度减少55.48万元，下降41.27%，主要原因是严格控制运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额393.54万元，其中：政府采购货物支出130.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.68万元。授予中小企业合同金额393.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额360.67万元，占授予中小企业合同金额的91.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.75%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县民政局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是殡仪馆业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县民政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金9316.33万元，占一般公共预算项目支出总额的88.92%。组织对2022年度“A04社区中心建设项、A04殡仪馆、公墓迁建工程”等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5186.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.72%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

遂昌县民政局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A04遂昌县中心敬老院迁建工程和A02残疾人两项补贴绩效自评具体情况如下：

A04遂昌县中心敬老院迁建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为926.72万元，执行数为926.72万元，完成预算的100%。该项目绩效目标设置合理，完成情况较好。已按要求完成年度建设计划，在建设过程中严格执行项目法人制、招投标制、监理制和合同制等四制。设计、施工、监理等单位通过公开招标确定，严格按照《遂昌县建设工程招标投标实施细则》进行；项目建设单位运用合同手段规范工程管理、明确参建各方的权利、义务、责任和风险，维护合同双方正当权益，保证工程顺利进展，重点加强对施工合同的管理，依据合同条款，严格控制施工质量、进度、投资。项目资金实行申报制，按工程进度拨付，经项目主管单位、建设单位、监理单位和县财政审核后拨付建设资金，按期支付工程进度款，保障了农民工的权益，北界中心敬老院迁建和黄沙腰中心敬老院迁建项目可有效解决原建筑床位紧张、功能不全等问题，提高养老服务质量。主要问题分析：该项目选址在新路湾蕉川村，原蕉川乡政府旧址上，建成后，主要是受场地限制，没有活动场地。下一步改正措施：将该地块边上的原粮站征用，用于养老机构的活动场地。

A02残疾人两项补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1743万元，执行数为1671.16万元，完成预算的95.88%。该项目绩效目标设置合理，完成情况较好。按月审核发放残疾人生活补贴、护理补贴，定期开展按定期审核补助对象条件，确保“两项补贴”政策全覆盖。确保残疾人得到基本生活保障。主要问题分析：动态管理存在一定的难度，原因主要是因为现有两补系统无工伤保险生活护理费预警、服刑人员预警,造成部分人员错发的问题。一步改正措施：对所有在册困难残疾人和重度残疾人展开全面核查，核查残疾人两项补贴在享对象是否发生经济状况变化、死亡、残疾人证变更、监禁刑罚、户籍迁出等情况，是否与特困人员救助供养、儿童福利基本生活保障、养老服务补贴、工伤保险生活护理费、严重精神障碍患者看护补贴、军人伤残补贴（津贴）、离休福利性补贴（津贴）等存在重复享受的情况，享受机构托养照料的护理补贴对象是否符合规定，做到应保尽保，应退尽退。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

28.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

30.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

31.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

37.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

38.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补

五、附件

遂昌县殡仪馆2022年度单位决算.pdf

遂昌县民政局

2023年9月20日