遂昌县人民政府
遂昌县石练镇人民政府2022年度部门决算
目 ?录
一、概况...........................................1?
（一）部门（单位）职责............................?1?
（二）机构设置....................................?2?
二、2022年度部门（单位）决算公开表?...............3
（一）收入支出决算总表............................?3?
（二）收入决算表（分单位）........................?3
（三）收入决算表（分科目）.........................4
（四）支出决算表（分单位）........................?5?
（五）支出决算表（分科目）.........................6
（六）财政拨款收入支出决算总表.....................7
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............8
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........?9?
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........9?
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........10?
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............10
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三、2022年度部门（单位）决算情况说明..............10?
（一）收入支出决算总体情况说明....................?10?
（二）收入决算情况说明.............................11?
（三）支出决算情况说明.............................11?
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............11?
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........12?
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................18
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................?19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................20?
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........21?
（十）机关运行经费支出说明.........................22?
（十一）政府采购支出说明...........................22
（十二）国有资产占有使用情况说明...................23
（十三）预算绩效情况说明...........................23
四、名词解释.......................................28?
五、附件...........................................37?
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一、概况
（一）部门（单位）职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，
构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县石练镇人民政府部门决算包括：局本级决算。
纳入遂昌县石练镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室（挂综合信息指挥室、社会治安综合治理中心牌子）、绿色发展办公室、行政执法办公室、资产资源管理办公室、财政所(挂乡村财务服务中心牌子）、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5,406.88万元，支出总计5,406.88万元,与2021年度相比，各增加626.57万元，增长13.24%。主要原因是：：2022年一般公共服务支出较多，总体导致2022年收入增加。
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（二）收入决算情况说明
本年收入合计5332.37万元；包括财政拨款收入4765.44万元（其中，一般公共预算3510.35万元，政府性基金预算1255.09万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入566.93万元，占收入合计10.63%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5284.47万元，其中基本支出1445.62万元，占27.36%；项目支出3838.85万元，占72.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4,765.44万元，支出总计4,765.44万元，与2021年相比，各减少14.87万元，下降0.31%。主要原因是人大事务经费减少；财政拨款支出年初预算数2476.74万元，完成年初预算的192.41%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等均有所增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3510.35万元，占本年支出合计的66.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.54万元，下降4.63%。主要原因是：项目基本支出与项目支出均有所减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3510.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1063.57万元，占30.3%；国防（类）支出12.2万元,占0.35%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1.4万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.66万元,占0.84%；社会保障和就业（类）支出126.54万元,占3.6%；卫生健康（类）支出97.6万元,占2.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1163.86万元,占33.16%；农林水（类）支出920.83万元,占26.23%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出94.69万元,占2.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2476.74万元，支出决算为3510.35万元,完成年初预算的141.73%，主要原因是一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区等支出均有所增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因2022年人大定期举行各类人大代表考察活动，严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为454.43万元，支出决算为720.96万元，完成年初预算的158.65%，决算数大于预算数的主要原因公用经费增加，人员经费支出调整等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是B02清廉遂昌示范点建设项目。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为273.84万元，支出决算为332.36万元，完成年初预算的121.37%，决算数大于预算数的主要原因公用经费增加，人员经费支出调整等。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，主要原因为A01基层正规化建设经费支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因新增市派科技特派员项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是B02公共文化项目。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，决算数大于预算数的主要原因是文化圈经费支出和文化站效能建设。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%，原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为22.08万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的104%，新增一名事业退休人员支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是B02双拥创建慰问支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人及其家属慰问支出增加。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是B01退役军人服务保障体系规范化建设支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于预算数的主要原因下拨计生服务员补贴。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.85万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23.23万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，决算数大于预算数的主要原因是B01城乡居民基本医疗保险征收业务费支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为36.73万元，支出决算为1163.86万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为87.42万元，支出决算为87.42万元，完成年初预算的100%，原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.59万元，决算数大于预算数的主要原因是农业项目支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.21万元，决算数大于预算数的主要原因是A02健康森林建设支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于预算数的主要A02农业水价综合改革支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要水利基础设施建设。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为130万元，支出决算为193.93元，完成年初预算的149.18%，决算数大于预算数的主要原因A02一事一议项目、A02民生实事项目支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为255.37万元，支出决算为237.95万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于预算数主要原因是严格按照预算执行，且根据实际情况支付相关村主要干部报酬、村监会主任报酬、退职村干部定补和村邮员经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数主要原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为255万元，决算数大于预算数的主要原因是A02扶持村集体经济发展补助支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.56万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的98.06%，人员变动导致住房公积金支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.54万元，其中：
人员经费1176.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、其他工资福利、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费256.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1255.09万元，占本年支出合计的23.75%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加433.66万元，增长52.79%。主要原因是：2022年城乡社区类支出类的征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1255.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1251.69万元,占99.73%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.4万元,占0.27%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为859.38万元，支出决算为1255.09万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为739.38万元，支出决算为945.98万元，决算数大于预算数的主要原因是A02农村土地综合整治项目、B02农村土地综合整治工作经费支出和石练幼儿园及小学征地支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为305.72万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性扶持-总部经济支出增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明?
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.08万元，支出决算为32.08万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.44万元，占7.61%，与2021年度相比，增加0.9万元，增长58.44%，主要原因是维稳公车次数增多；公务接待费支出决算为29.64万元，占92.39%，与2021年度相比，减少2.19万元，下降6.89%，主要原因是落实政府过紧日子政策，接待逐渐减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。
公务用车运行维护费全年预算数为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于公务用车所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为29.64万元，支出决算为29.64万元，完成全年预算的100%。国内公务接待1,696批次，累计6,219人次。主要用于项目研讨考察、上级部门莅临乡镇指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出29.64万元，主要用于项目研讨考察、上级部门莅临乡镇指导等支出，接待1,696批次，累计6,219人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为454.42万元，支出决算为256.11万元，完成年初预算的56.36%，决算数小于预算数的主要原因在编人员变动调整了工资、生活补助、工会经费等；比2021年度增加7.23万元，增长2.91%，主要原因是在编人员变动调整了工资、生活补助、工会经费等。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额296.39万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.39万元。授予中小企业合同金额296.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额296.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，遂昌县石练镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。?
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县石练镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金2077.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度A04石练镇集镇污水主管网改造和延伸项目、A04石练镇集镇、健康产业园污水处理厂等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金900万元，占政府性基金预算项目支出总额的71.71%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
遂昌县石练镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A04美丽城镇建设项目和A02健康森林建设项目绩效自评具体情况如下：
A04美丽城镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为57.29万元，执行数为57.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是美丽城镇建设项目验收审核通过；二是美丽城镇项目建设资金拨付到位。发现的问题及原因：一是工作人员项目专业知识水平有限，管理经验不足；二是相关部门之间配合效率尚待进一步提高。下一步改进措施：一是加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，提升自评管理能力，改变自评工作不规范局面；二是加强项目工作监督检查指导工作，做好各部门之间的协同配合。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ ?2022??年度） ? | ||||||||||||
项目名称 | A04美丽城镇建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县石练镇人民政府 | 实施单位 | 遂昌县石练镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | |||||||||
??????上年结转资金 | ||||||||||||
??其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成石练镇石练村等美丽城镇创建。 | 美丽城镇建设项目完成验收，成功创建。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 受益村数 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||
质量 指标 | 项目验收合格率 | >95% | 96% | 10 | 10 | |||||||
时效 指标 | 按时足额 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 设施正常使用率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||
农村美化程度 | 明显提升 | 明显提升 | 32 | 31 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >90% | 92% | 20 | 17 | ||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
自评结论 | 优R?????良□ ?????中□ ???差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
?
A02健康森林建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.21万元，执行数为50.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇松材线虫病防治工作能够顺利开展；二是项目资金及时拨付到位。发现的问题及原因：一是项目管理人员能力及专业水平有限，专业技术知识有待提高；二是项目验收不及时。下一步改进措施：一是对各级部门项目负责人员进行必要的培训，提高管理人员的专业能力，更好地进行项目实施，确保程序更加规范；二是项目完成后督促各方及时验收并拨付资金。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ ?2022??年度） ? | ||||||||||||
项目名称 | A02健康森林建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县石练镇人民政府 | 实施单位 | 遂昌县石练镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 100% | ||||||||
??????上年结转资金 | ||||||||||||
??其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
? 1、健康森林建设项目后期验收 2、健康森林建设项目资金发放到位。 ? | 项目验收合格，资金及时支付到位，服务对象满意。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | |||||||||||
质量 指标 | 指标1：资金使用范围规范 | 资金使用范围规范 | 规范化使用 | 30 | 30 | |||||||
时效 指标 | 指标1：资金拨付及时性 | >当年95% | 100% | 20 | 20 | |||||||
成本 指标 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：松材线虫病得到有效控制 | 松材线虫病得到有效控制 | 验收合格 | 35 | 32 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >90% | 98% | 15 | 15 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
自评结论 | 优R??????良???????中□ ???差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
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3.?财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.?部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于主要用于乡镇行政人员经费支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于主要用于乡镇事业人员经费支出。
21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映除事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于乡镇征兵、民兵活动等方面的支出。
23.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。
24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：指反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统旅游市场管理方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于乡镇医疗保险、浙丽保征缴等方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于乡镇计划生育宣传等方面的支出。
35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
38.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于乡镇行政事业单位基本支出等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
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42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
44.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
