遂昌县人民政府
986遂昌县北界镇人民政府2026年部门预算
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目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年遂昌县北界镇人民政府预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年收入预算情况说明
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年支出预算情况说明
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年遂昌县北界镇人民政府部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
我镇下设财政所、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心4个事业单位，为乡政府内设机构，属公益一类事业单位，经费形式为县财政全额拨款，总编制17人（财政所3人，社会事务综合服务中心4人，农业农村服务中心7人，文化旅游服务中心3人），其中管理人员1人，专业技术人员16人，未设工勤技能人员编制。
财政所。主要承担财政预决算编制、预算执行、预决算公开、政府性收支核算、政府采购、固定资产等日常各项工作。负责各项财政性资金使用，兑现各项惠农、优抚政策以及救助资金等民生支出，指导各项涉农转移支付资金和支农专款资金使用。承担财政资金使用的定期结报及报表编制工作。负责国有资产管理工作。配合做好审计工作。承担村级财务代理工作。承担农村经济经营管理等服务性工作。
社会事务综合服务中心。主要负责落实基层“最多跑一次”改革工作，承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理，承担民政、残联、人力社保、教育、卫生健康等社会民生事务服务，承担退役军人服务相关工作，以及便民服务平台建设管理协调等工作。
农业农村服务中心。主要负责落实乡村振兴战略的具体实施。承担农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管的农业公共服务体系建设。开展扶贫开发、农村土地承包等服务性工作。
文化旅游服务中心。承担文化旅游发展、文物及文化
遗产保护、广电服务等职责。承担文化旅游资源普查、数据采集等工作。组织开展群众性体育健身、乡村文化旅游节庆活动。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县北界镇人民政府部门预算包括：本级预算。下设由行政人员组成的政府办公室1个，财政所、社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心4个事业单位，为乡政府内设机构。
二、2026年遂昌县北界镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县北界镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算1194.79万元。支出包括：一般公共服务支出772.39万元、国防支出2.65万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出125.87万元、卫生健康支出84.77万元、农林水支出126.31万元、住房保障支出76.80万元。
遂昌县北界镇人民政府2026年收支总预算1194.79万元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年收入预算情况说明
遂昌县北界镇人民政府2026年收入预算1194.79万元，比上年执行数减少2957.58万元，下降71.2%，主要是根据党政机关习惯过紧日子的要求，减少开支，加强资金管理。
其中：一般公共预算拨款收入1194.79万元，占100.0%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年支出预算情况说明
遂昌县北界镇人民政府2026年支出预算1194.79万元，比上年执行数减少2957.58万元，下降71.2%，主要是根据党政机关习惯过紧日子的要求，减少开支，加强资金管理。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出772.39万元、国防支出2.65万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出125.87万元、卫生健康支出84.77万元、农林水支出126.31万元、住房保障支出76.80万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出914.10万元，占76.5%；日常公用支出138.63万元，占11.6%；项目支出142.07万元，占11.9%。
结转下年0万元。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县北界镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1224.79万元。收入包括：一般公共1194.79万元。支出包括：一般公共服务支出772.39万元、国防支出2.65万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出125.87万元、卫生健康支出84.77万元、农林水支出126.31万元、住房保障支出76.80万元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县北界镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县北界镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1194.79万元，比上年执行数减少1482.87万元，下降55.4%，主要是根据党政机关习惯过紧日子的要求，减少开支，加强资金管理。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）772.39万元，占64.6%；国防支出（类）2.65万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）125.87万元，占10.5%；卫生健康支出（类）84.77万元，占7.1%；农林水支出（类）126.31万元，占10.6%；住房保障支出（类）76.80万元，占6.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.00万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）468.24万元，主要用于乡镇在职行政人员经费支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）299.15万元，主要用于乡镇在职事业人员经费支出。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.65万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.45万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.22万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）26.84万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.36万元，主要用于社会保障和就业支出中失业和工伤支出。
（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2.11万元，主要用于乡镇计划生育宣传等方面支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）56.48万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）26.18万元，主要用于单位其他医疗费用支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）58.49万元，主要用于乡镇行政事业单位的基本支出。
（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村社会事业（项）10.00万元，主要用于乡镇民生实事项目支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50.00万元，主要用于村主要干部报酬、退职村干部定期补助、村邮员劳务费、村级活动场所补助等方面支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）7.82万元，主要用村级活动场所补助等方面支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.80万元，主要用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）6.00万元，主要用于文化类项目支出。
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：北界镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
北界镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1052.72万元，其中：
人员经费914.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费138.63万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：北界镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
北界镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少1474.72万元，下降100.0%，主要是本年度未发生基金预算支出项目。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：北界镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
北界镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：北界镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
北界镇人民政府2026年“三公”经费预算数为11.51万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本年度无新增、无计划内的因公出国（境）任务。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算9.40万元，与上年预算数持平。主要用于乡镇接待部门单位、招商引资等支出。持平的主要原因是我单位按照要求加强管理，合理控制支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算2.11万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是严格执行各项规定，从严控制、压缩非必要公务车支出。；公务用车运行维护费支出2.11万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是我单位按照要求加强管理，合理控制支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年北界镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算70.48万元，比上年预算增加15.18万元，增长27.5%，主要是由于在编人员增加。
2.政府采购情况。
2026年遂昌县北界镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，遂昌县北界镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年遂昌县北界镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款142.07万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.国防支出（类）国防动兵（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
? ? ? ?25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业 （项）：反映用于农村文化、人居环境等非生产性公共事业的财政与公共资金支出。
? ? ? ?26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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