遂昌县人民政府
989遂昌县王村口镇人民政府2026年部门预算公开
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年遂昌县王村口镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年收入预算情况说明
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年支出预算情况说明
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年遂昌县王村口镇人民政府部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
遂昌县王村口镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县王村口镇人民政府部门预算包括：本级预算。机构设置情况：本单位下设综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建工作办公室（挂人大办公室、民宗所牌子）、经济生态办公室、平安法治办公室（挂行政执法队牌子）、应急消防管理站、财政所、综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）、遂昌中国工农红军挺进师纪念馆。
二、2026年遂昌县王村口镇人民政府部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，遂昌县王村口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县王村口镇人民政府2026年收支总预算1263.64万元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年收入预算情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2026年收入预算1263.64万元，比上年执行数减少2609.13万元，下降67.4%，主要是2026年需根据年中实际情况支出，2025年项目年中按实际情况支出，如林业共同富裕试点县建设、红色美丽村庄试点资金、遂昌县王村口镇康养中心附属道路工程遂昌县烈士纪念馆建设项目等。
其中：一般公共预算拨款收入1263.64万元，占100.0%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年支出预算情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2026年支出预算1263.64万元，比上年执行数减少2609.13万元，下降67.4%，主要是2026年需根据年中实际情况支出，2025年项目年中按实际情况支出，如林业共同富裕试点县建设、红色美丽村庄试点资金、遂昌县王村口镇康养中心附属道路工程遂昌县烈士纪念馆建设项目等。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出741.33万元、国防支出3.50万元、文化旅游体育与传媒支出7.00万元、社会保障和就业支出124.99万元、卫生健康支出82.52万元、农林水支出232.11万元、住房保障支出72.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出872.24万元，占69.0%；日常公用支出135.59万元，占10.7%；项目支出255.81万元，占20.3%。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县王村口镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1263.64万元。收入包括：一般公共预算1263.64万元；支出包括：一般公共服务支出741.33万元、国防支出3.50万元、文化旅游体育与传媒支出7.00万元、社会保障和就业支出124.99万元、卫生健康支出82.52万元、农林水支出232.11万元、住房保障支出72.21万元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县王村口镇人民政府2026年一般公共预算拨款1263.64万元，比上年执行数减少2254.29万元，下降64.1%，主要是2026年需根据年中实际情况支出，2025年项目年中按实际情况支出，如林业共同富裕试点县建设、红色美丽村庄试点资金、遂昌县王村口镇康养中心附属道路工程遂昌县烈士纪念馆建设项目等。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）741.33万元，占58.7%；国防支出（类）3.50万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.00万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）124.99万元，占9.9%；卫生健康支出（类）82.52万元，占6.5%；农林水支出（类）232.11万元，占18.4%；住房保障支出（类）72.21万元，占5.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8.08万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）484.34万元，主要用于乡镇在职行政人员经费支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）248.90万元，主要用于乡镇在职事业人员经费支出。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）3.50万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）7.00万元，主要用于乡镇文化方面支出。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2.30万元，主要用于乡镇医疗保险、浙丽保征缴等方面支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.66万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.83万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）28.06万元，主要用于单位退休人员慰问费、活动经费等。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.15万元，主要用于单位缴纳的工伤、失业等保险费。
（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2.83万元，主要用于乡镇计划生育宣传等方面支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.63万元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助支出。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）25.05万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）47.11万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）85.00万元，主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）100.00万元，主要用于其他农村综合改革方面的支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.21万元，主要用于乡镇为职工缴纳的住房公积金。
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1007.83万元，其中：
人员经费872.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费135.59万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少354.84万元。主要是项目完工后不再安排资金。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县王村口镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县王村口镇人民政府2026年“三公”经费预算数为12.37万元，比上年预算数减少6.38万元，下降34.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。原因是部门人员两年均无因公出国（境）活动安排。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算10.00万元，比上年预算数减少6.38万元，下降34.0%。主要用于接待外来人员就餐等支出。减少的主要原因是公务餐改革后公务接待费使用支出主要用于县外单位来访就餐。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算2.37万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本年度未安排公车购置；公务用车运行维护费支出2.37万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本年度按照上年度预算安排执行。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年遂昌县王村口镇人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.98万元，比上年预算增加2.25万元，增长3.23%，主要因人员社保缴费标准提高、日常运维及水电物业等成本增加，保障正常运转所需费用相应上升。
2.政府采购情况。
2026年遂昌县王村口镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县王村口镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2026年遂昌县王村口镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款255.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门（单位）项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年遂昌县王村口镇人民政府委托业务费财政拨款当年预算总额11.33万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育家机构的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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