遂昌县人民政府
985遂昌县濂竹乡人民政府2026年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年遂昌县濂竹乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年收入预算情况说明
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年支出预算情况说明
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年遂昌县濂竹乡人民政府部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县濂竹乡人民政府预算包括：遂昌县濂竹乡人民政府本级预算。下设综合信息指挥室、党建工作办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、综合服务中心为乡政府内设机构。
二、2026年遂昌县濂竹乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县濂竹乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂昌县濂竹乡人民政府2026年收支总预算866.71万元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年收入预算情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2026年收入预算866.71万元，比上年执行数减少815.70万元，下降48.5%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
其中：一般公共预算拨款收入866.71万元，占100.0%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年支出预算情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2026年支出预算866.71万元，比上年执行数减少815.70万元，下降48.5%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出543.05万元、国防支出2.54万元、社会保障和就业支出95.36万元、卫生健康支出63.89万元、农林水支出106.81万元、住房保障支出55.06万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出641.11万元，占74.0%；日常公用支出101.32万元，占11.7%；项目支出124.28万元，占14.3%。
结转下年0.00万元。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县濂竹乡人民政府2026年财政拨款收支总预算866.71万元。收入包括：一般公共预算866.71万元；支出包括：一般公共服务支出543.05万元、国防支出2.54万元、社会保障和就业支出95.36万元、卫生健康支出63.89万元、农林水支出106.81万元、住房保障支出55.06万元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县濂竹乡人民政府2026年一般公共预算拨款866.71万元，比上年执行数减少742.10万元，下降46.1%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）543.05万元，占62.7%；国防支出（类）2.54万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）95.36万元，占11.0%；卫生健康支出（类）63.89万元，占7.4%；农林水支出（类）106.81万元，占12.3%；住房保障支出（类）55.06万元，占6.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.00万元，主要用于乡人大为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）377.79万元，主要用于乡机关基本支出，包括人员支出和日常公用支出等。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）160.25万元，主要用于乡机关基本支出，包括人员支出和日常公用支出等。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.54万元，主要用于民兵连长补贴支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4.43万元，主要用于机关单位社会保险经办机构人员支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.17万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）17.08万元，主要用于退休干部年终慰问等方面的支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.60万元，主要用于其他用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业金和工伤保险支出。
（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）5.50万元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.82万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助经费等支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.57万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费等支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）30.80万元，主要用于乡机关基本支出，包括人员支出和日常公用支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）20.00万元，主要用于农村社会事业发展的支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）55.00万元，主要用于民生实事项目等支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）1.01万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.06万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2026年一般公共预算基本支出742.43万元，其中：
人员经费641.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费101.32万元，主要包括：其他工资福利支出、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少73.59万元，下降100.0%。主要是本年度未安排政府性基金预算支出。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县濂竹乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县濂竹乡人民政府2026年“三公”经费预算数为10.21万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位两年均未安排因公出国（境）的计划。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算9.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及乡镇等之间日常工作交流接待等支出。与上年预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.91万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本年度未安排购置计划；公务用车运行维护费支出0.91万元，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年遂昌县濂竹乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算52.09万元，比上年预算减少3.48万元，下降7.2%，主要是本年度在职人员较上年度有所减少。
2.政府采购情况。
2026年遂昌县濂竹乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，遂昌县濂竹乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年遂昌县濂竹乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款124.28万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况。
2026年遂昌县濂竹乡人民政府委托业务费财政拨款当年预算总额10.80万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映用于社会保险经办机构开展业务工作方面的支出
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。