一、2025年预算执行情况
2025年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚定不移稳运行、促发展、保民生，坚持不懈强管理、防风险、优服务，加强财政资金统筹能力，聚焦重点领域保障支出，全县财政预算执行情况良好，为“十四五”圆满收官提供坚实财政保障。
（一）2025年预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况
（1）收入执行情况。2025年一般公共预算收入执行数为189512万元，同比增长5.1%（以下简称“增长”），完成预算的97.3%。主要项目完成情况：税收收入123895万元，增长0.6%；非税收入65617万元，增长14.7%。税收返还收入7552万元，上级补助收入预计290000万元，债务转贷收入82100万元，动用预算稳定调节基金20000万元，从国有资本经营预算调入886万元，从其他资金调入一般公共预算35355万元，上年结转23288万元，区域间转移性收入11700万元，收入总计660393万元。
（2）支出执行情况。2025年一般公共预算支出执行数为540338万元，同比下降4.8%（以下简称“下降”），完成预算的95.3%。预计上解支出37000万元，结转下年支出33293万元，区域间转移性支出880万元，债券还本支出48882万元，支出总计660393万元。
收支相抵，我县一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
（1）收入执行情况。2025年政府性基金预算收入执行数为127490万元，下降21.0%（其中：土地出让金收入56208万元，下降42.4%；其他政府性基金收入64443万元，增长3.6%），完成预算的32.2%。上年结转27842万元，上级补助收入预计20732万元（其中：超长期特别国债12729万元），债务转贷收入208700万元，收入总计384764万元。
（2）支出执行情况。2025年政府性基金预算支出执行数为343220万元，增长39.3%，完成预算的134.5%。结转下年支出9670万元，地方政府专项债务还本支出31818万元，上解上级支出56万元，支出总计384764万元。
收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
（1）收入执行情况。2025年国有资本经营预算收入执行数为894万元，增长52.0%，完成预算的147.0%。其中：国有资本经营收入886万元，转移性收入8万元。
（2）支出执行情况。2025年国有资本经营预算支出执行数为8万元，调出资金886万元，支出总计894万元。
收支相抵，我县国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况
（1）收入执行情况。2025年社会保险基金预算收入执行数为97843万元，增长68.2%，完成预算的160.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入58183万元，增长153.1%；机关事业单位基本养老保险基金收入39660万元，增长12.8%。上年结余29647万元，社保基金转移收入595万元，收入总计128085万元。
（2）支出执行情况。2025年社会保险基金预算支出执行数为60641万元，增长8.6%，完成预算的104.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出20420万元，增长12.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出40221万元，增长6.7%。年终结余66829万元，社会保险基金转移支出615万元，支出总计128085万元。
5.地方政府债务情况
（1）债务限额。截至2025年末，我县地方政府债务限额1370500万元，比上年增加220300万元，其中：一般债务限额567000万元、专项债务限额803500万元。
（2）债务余额。截至2025年末，我县地方政府债务余额1370400万元，其中：一般债务余额566918万元，占41.4%；专项债务余额803482万元，占58.6%。
（3）使用。2025年，省财政厅下达我县新增地方政府债务限额23.07亿元、地方政府债务结存限额1.01亿元，其中：用于城乡社区基础设施、市政和产业园区基础设施125800万元，占52.2%；用于交通基础设施66000万元，占27.4%；用于医疗卫生、教育文化、公共安全、海洋气象等社会事业15000万元，占6.3%；用于农林水利项目34000万元，占14.1%。
（4）偿还。2025年我县还本支出80700万元，其中：一般债务还本支出48882万元（发行再融资债券偿还44100万元、安排财力偿还4782万元），专项债务还本支出31818万元（发行再融资债券偿还16000万元、安排财力偿还15818万元）。
（5）利息。2025年共支付债券利息37037万元、支付发行费用及付息兑付费共181万元。
二、2025年重点财政收支政策执行情况
（一）聚财有方，保障财政稳健运行
坚持稳中求进工作总基调，在收入端和支出端协同发力，开源与节流并举，全力稳固财政基本盘。一是组织收入“扎实有力”。健全收入协调联动机制，强化重点行业、企业及重大项目动态监控，做好收支运行分析与调度，确保收入稳定。制造业税基稳固，设备更新与居民消费支持政策持续发力，增值税同比增长14.1%。深化非税收入管理，发挥其“补位”作用。二是有保有压“精准高效”。坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，做好“三公”经费管控，部门预算公用经费整体压减5%。强化零基预算，加大财政预算约束，对新增项目开展财政承受能力评估。盘活存量资金2.74亿元。三是要素争取“积极有为”。建立“前瞻研判、多方贯通、全程跟踪”的机制，坚持部门协同发力，围绕政策资金投向主动出击、靠前拼抢，争取各类资金54.16亿元，其中：上级转移支付25.08亿元，债券资金29.08亿元、创历史新高。
（二）惠民有感，厚植民生福祉根基
健全基本公共服务保障，着力为群众谋好事、办实事，民生支出43.89亿元，占一般公共预算支出的比重达81.2%。一是社会保障坚实有力。提高基础养老金最低标准，发放机关和城乡养老保险金6.06亿元。落实育儿补贴制度，发放资金1314万元。提高城乡医保筹资财政补助标准，支付基本医疗保险基金4.55亿元。落实城乡困难人员医疗救助和低保等人员补助资金1.45亿元。二是教育事业稳步发展。完善教育经费投入保障机制，安排教育支出7.20亿元，足额保障生均公用经费、民办教育发展资金、免费教科书等，确保教育支出完成两个只增不减。投入资金1.59亿元，保障职教园区迁建工程、学前教育补短提升工程等项目，为构建高质量教育体系夯实基础。三是文化服务优化供给。安排文化支出1.05亿元，用于文旅项目建设、文旅消费扩容、文化事业发展等方面。保障群众健身场地建设，实现体育设施城乡全覆盖。四是乡村振兴纵深推进。围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，强化财政要素保障能力，安排乡村振兴资金12.54亿元，重点投向“金色共富发展轴”建设，有效激活城乡发展动能。落实惠民惠农补贴，发放金额4.10亿元。
（三）用财有策，服务县域发展大局
围绕产业发展、项目建设、科技创新等关键领域，推动财政资源精准滴灌，发挥财政资金“四两拨千斤”效应。一是有效投资全面保障。强化“项目为王”理念，筹措项目建设资金34.46亿元，保障高铁新城配套工程、215省道新路湾至大桥段等项目开工建设，助推城市更新基础设施、环城西路等项目加快实施，推进新人民医院投入使用。安排项目前期经费7000万元，保障成屏二级水库扩建等重大项目前期顺利推进。二是政策红利加速释放。完善产业扶持政策，推动工业、服务业、农业等产业发展，累计兑现各类产业政策资金4.57亿元，统筹资金20.07亿元全力保障“8+4”经济政策体系有效落地。三是科创投入持续增效。完善人才科技政策，科技支出1.59亿元，重点支持人才引育、科技创新平台建设、科技创新主体发展，加快科技成果有效转化。四是共富建设不断加力。推进财金助力扩中家庭项目，落实贷款利息贴息和补助政策，累计发放共富专项贷款738户共1.79亿元。
（四）监管有力，提升资金使用效能
加大全链条财会监管，深化全过程绩效管理，精准防范化解财政运行风险，从严维护财经纪律刚性约束。一是财会监督基础持续巩固。开展全县财政综合业务暨财会监督“小切口”专项检查，下发整改通知书20份，全部完成整改。强化“巡财联动”贯通，聚焦预算管理监督等对8家巡察单位开展联合监督。二是绩效管理效能逐步提高。开展单位绩效自评，全县上报自评项目1585个，涉及财政资金38.66亿元。开展绩效项目监控，完成一般监控项目1226个，涉及财政资金26.87亿元。开展财政抽评项目30个，重点评价项目4个，推动绩效管理向全方位发展。三是项目成本管控更加精准。对全县政府投资项目进行评审和监督，完成项目审核445个，涉及送审金额77.18亿元，审定金额71.89亿元，净核减5.29亿元。四是财政运行风险有力防范。做实“三保”保障清单、预算审核、执行监控等，“三保”支出应保尽保。规范社保基金专户管理，多渠道筹措风险准备金，强化风险管控，基金运行总体平稳。防范化解债务风险，保障债务率在可控范围内，未发生重大地方政府债务风险事件。
2025年，我们认真贯彻县委决策部署，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，交出了财政高分答卷，推动全县经济社会持续高质量发展。2025年全县一般公共预算收入、一般公共预算支出分别为2020年的1.66倍、1.27倍，“十四五”期间年均增幅分别为10.64％、4.84％，高于省、市平均水平。一般公共预算支出的三分之二以上用于民生。这些成绩的取得，是县委带领全县人民团结奋斗、笃行不怠的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果。同时，我们也清醒地看到，在用好财政政策、优化财力保障、推动收入增长、深化绩效管理、强化风险防控等方面的能力需进一步提升，财政运行仍处于“紧平衡”状态。对此，我们高度重视、科学研判、担当尽责、奋力前行，标定关键路径，认真加以解决。
三、2026年预算草案
（一）2026年财政收支形势
2026年是“十五五”开局之年，国家层面继续实施更加积极的财政政策以及省级层面推进以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”等部署为县域发展带来了重大机遇。财政收入方面，随着各项宏观政策持续显效，将会带动经济持续回升向好，为财政收入增长提供支撑。但也要看到，外部环境依然复杂严峻，传统行业税收增速放缓，房地产市场回稳仍然承压，影响财政收入增长。财政支出方面，教育、科技、民生等领域都需加大投入，政府债务还本付息支出等继续增加，财政收支平衡压力仍然存在。
（二）2026年财政预算编制指导思想
根据全县经济社会发展目标，参照上年度执行情况，结合收支形势的分析和预测，全县财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省委“132”总体工作部署和市委“一个历史使命、三大战略任务”，坚持“稳中求进、提质增效”，完整准确全面贯彻新发展理念，大力弘扬“六干”作风，深入推进“六干争先”十大行动，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，实施更加积极的财政政策，落实过紧日子要求，全力打造山区经济金色增长极，为加快绘就革命老区金色共富的生动图景展现更大财政作为。
（三）2026年一般公共预算草案
1.收入预算。全县2026年一般公共预算收入预期200125万元，增长5.6%。其中税收收入136110万元，增长9.9%；非税收入64015万元，下降2.4%。税收返还7552万元，上级补助预期247486万元，上年结转33293万元，从政府性基金调入资金46757万元，从国有资本经营预算调入620万元，从其他资金调入25000万元，债务转贷收入102400万元，动用预算稳定调节基金5730万元，区域间转移性收入7500万元，收入总计676463万元，增长2.4%。
2.支出预算。全县2026年拟安排一般公共预算支出522765万元，下降3.3%。上解支出39000万元，区域间转移性支出880万元，债券还本支出113818万元，支出总计676463万元，增长2.4%。
收支相抵，我县一般公共预算收支平衡。
（四）2026年政府性基金预算草案
1.收入预算。2026年政府性基金预算收入预期185079万元，其中：土地出让金收入65000万元，城市基础设施配套费收入4500万元，污水处理费收入2100万元，其他政府性基金收入110000万元，彩票公益金收入500万元，专项债务对应项目专项收入2979万元。上级补助收入预计7402万元（其中：超长期特别国债5392万元），上年结转收入9670万元，债务转贷收入49000万元，动用偿债备付金2979万元，收入总计254130万元。
2.支出预算。2026年拟安排政府性基金预算本年支出143986万元，调出资金到一般公共预算46757万元，结转下年支出726万元，债务还本支出59682万元，偿债备付金2979万元，支出总计254130万元。
收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡。
（五）2026年国有资本经营预算草案
1.收入预算。2026年国有资本经营预算收入总计预计628万元，下降29.8%，其中：国有企业上缴收入620万元，上级转移支付收入8万元。
2.支出预算。2026年拟安排国有资本经营预算支出总计628万元，下降29.8%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出8万元，调出资金620万元。
收支相抵，我县国有资本经营预算收支平衡。
（六）2026年社保基金预算草案
1.收入预算。2026年社保基金预算收入预计69631万元，下降28.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入27310万元，下降53.1%；机关事业单位基本养老保险基金收入42321万元，增长6.7%。转移性收入47975万元，增长58.6%，收入总计117606万元。
2.支出预算。2026年拟安排社保基金预算支出64188万元，增长5.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出22058万元，增长8.0%；机关事业单位基本养老保险基金支出42130万元，增长4.7%。转移性支出53418万元，下降20.8%，支出总计117606万元。?
（七）2026年地方政府债务
1.债务限额。2026年提前批一般债额度3.4亿元，专项债额度9.69亿元。后续下达债券资金的使用方案待省财政厅正式核定后，再编制地方政府债务限额报告和债券资金使用方案并提交县人大常委会审议。
2.债务偿还。2026年我县安排债务还本支出173500万元，其中一般债务还本支出113818万元，专项债务还本支出59682万元（通过发行再融资债券偿还151400万元，县级财力偿还22100万元）。
3.利息及发行费。2026年我县安排债券付息、发行费用、付息兑付费等预算资金42835万元，其中债券利息42398万元。
四、2026年重点财政收支政策
（一）更加注重培优挖潜，夯实高质量发展基础
突出财政可持续性，将聚财力稳增长作为财政工作的前提，深挖税收潜力，拓宽财源渠道，优化支出结构，夯实财政稳健运行基础。一是固本强基，稳收入、优结构。深化财政收入全周期管理模式，完善财税联动机制，强化对免抵调库、重点行业增值税及资源税的动态监控，推动税收可持续增长。持续拓展非税收入增长空间，做好非税收入收缴入库，确保应收尽收。全力完成政府性基金收入，依法依规盘活“三资”。二是开源拓流，育财源、争资源。充分发挥财政政策与资金的调控引导功能，支持发展壮大金属制品及装备制造产业、新能源新材料等主导产业，培育优质税源。紧盯政策动向精准发力，聚焦中央预算内投资、新型政策性金融工具、专项债券等，前瞻研究、主动对接，2026年力争争取各类资金50亿元以上。三是节用增效，严管控、压支出。将党政机关带头过紧日子要求贯穿预算编制全过程，强化财政支出标准和项目库入库审核，严控一般性支出和“三公”经费，2026年公用经费定额压减5%，非刚性非重点项目支出预算原则上压减20%以上。加大盘活存量资金力度，增加可用财力。
（二）更加注重民生温度，提升高质量发展成色
强化财政在社会事业和改善民生方面的积极作用，确保民生支出占一般公共预算支出的比重达三分之二以上。一是保障“幼有善育”。强化普惠托育服务的财政投入，支持照护服务体系建设，保障幼儿园免保育费资金，及时足额兑现育儿补贴。二是推进“学有优教”。持续加大教育投入，合理安排生均公用经费、教育装备经费、义务教育学校膳食经费补助资金等，加快职教园区迁建、学校薄弱环节改善与能力提升等项目建设，着力推进各学段教育质量扩优提质。三是支持“病有所医”。推进基本医保省级统筹和长期护理保险制度，持续优化医疗服务体系建设，统筹资金推进东城医院、中医院迁建、县域医共体设施提升等项目建设，促进县域诊疗能力质效双升。四是实现“老有康养”。保障企业退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金的及时足额发放，支持养老服务设施建设、老年人助餐配送和医康养结合等，推动养老服务优质均衡、可及可感。五是确保“劳有所得”。落实就业支持政策体系，及时发放创业担保贷款和创业补贴，支持重点群体高质量充分就业，加力推进扩岗增容、技能培训，助力技能型社会建设。
（三）更加注重政策发力，蓄积高质量发展动能
锚定政策引领、资金支撑核心职能，贯通县域经济高质量发展的产业链、资金链和项目链，集中财力保障大事要事。一是稳步释放政策效能。坚持工业强县首位战略，落实“两新”政策和新一年促消费政策，支持体育、文旅等领域需求空间，足额安排政策兑现资金，推动资金“直达快享”，最大程度释放政策集成效应。二是加速推进重点项目。用足用好上级增量政策资金，力争筹集项目建设资金30亿元以上，支持637国道举淤口至江山界段、峡北线北界至应村段改建工程、成屏二级水库扩建工程等重大项目建设，推进扩投资、稳增长、促发展。三是畅通城乡要素流动。持续深化以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”，争取澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐“强城”“兴村”“融合”发展专项政策项目，安排乡村振兴资金12亿元以上。优化资金资源配置，支持重点村片区组团发展。推进“钱随人走”制度改革，推动基本公共服务一体化。四是支持科技人才发展。全面落实科技创新投入机制，加大科研平台、人才引育等方面投入，确保财政科技支出增速高于经常性财政收入增速，实现产业与人才深度融合。????
（四）更加注重科学高效，巩固高质量发展底盘
强化系统思维，纵深推进财政科学管理，提升规范化、精细化水平，护航县域经济社会平稳健康发展。一是强化预算执行刚性。坚持量入为出、有保有压，深化零基预算改革，实施分级预算保障机制，严格按照标准严控支出，系统梳理拟压减和退出项目清单，将有限财力重点保障刚性支出预算，严格控制其余级次预算。二是加强预算绩效管理。坚持绩效优先，在预算编制中严格执行“四挂钩”，从源头提升资金使用效益。深化预算管理与绩效目标衔接监督，推动绩效评价从“评完即止”向“结果导向、整改提升”转变。三是提升财会监督力度。扎实开展财会监督专项行动，聚焦经费支出与资源使用领域，加大监督力度。持续推进“巡财联动”，强化协同监管，确保财政资金使用安全规范。四是牢牢守住风险底线。坚持“三保”保障标准合理化、风险预警动态化、应急处置高效化，加强库款监测，兜牢“三保”底线。加强社保基金预算管理，增强风险预警研判能力，按规定足额计提社保风险准备金，切实防控社保基金风险。防范财政综合风险，高度警惕风险传导链条，确保财政平稳运行。
各位代表，2026年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，严格按照县十七届人大五次会议的决议和要求，实干担当、砥砺前行，算清“经济账”，算好“民心账”，为全力绘就革命老区金色共富的生动图景贡献澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐财政力量！