目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年遂昌县黄沙腰镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年收入预算情况说明
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年支出预算情况说明
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年遂昌县黄沙腰镇人民政府部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施镇村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的镇村治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，黄沙腰镇人民政府部门预算包括本级预算。下设综合信息指挥室、党建工作办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、应急消防管理站、财政所、综合服务中心。
二、2026年遂昌县黄沙腰镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县黄沙腰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年收支总预算1303.21万元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年收入预算情况说明
遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年收入预算1303.21万元，比上年执行数减少1412.06万元，下降52.0%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
其中：一般公共预算拨款收入1303.21万元（上年结转132.51万元），占100.0%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年支出预算情况说明
遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年支出预算1303.21万元，比上年执行数减少1412.06万元，下降52.0%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出721.87万元、国防支出2.01万元、社会保障和就业支出110.98万元、卫生健康支出70.36万元、农林水支出258.41万元、住房保障支出71.83万元、灾害防治及应急管理支出67.76万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出839.33万元，占64.4%；日常公用支出122.23万元，占9.4%；项目支出341.66万元，占26.2%。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1303.21万元。收入包括：一般公共预算1303.21万元；支出包括：一般公共服务支出721.87万元、国防支出2.01万元、社会保障和就业支出110.98万元、卫生健康支出70.36万元、农林水支出258.41万元、住房保障支出71.83万元、灾害防治及应急管理支出67.76万元。
（五）（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年一般公共预算拨款1303.21万元，比上年执行数减少1186.38万元，下降47.7%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出721.87万元，占55.4%；国防支出2.01万元，占0.2%；社会保障和就业支出110.98万元，占8.5%；卫生健康支出70.36万元，占5.4%；农林水支出258.41万元，占19.8%；住房保障支出71.83万元，占5.5%；灾害防治及应急管理支出67.76万元，占5.2%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）99其他人大事务支出（项）7.29万元，主要用于与人大会议相关的务工补贴发放、资料打印、宣传展架、广告费等。
（2）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）439.73万元，主要用于乡镇基本支出。
（3）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）274.85万元，主要用于乡镇基本支出。
（4）203国防支出（类）06国防动员（款）07民兵（项）2.01万元，主要用于民兵连长补贴发放。
（5）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.14万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。
（6）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.57万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。
（7）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）17.08万元，主要用于退休干部活动经费发放、退休干部节日慰问。
（8）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2.20万元，主要用于工伤保险和失业保险支出。
（9）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）45.52万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助。
（10）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）24.84万元，主要用于基本医疗保险单位部分支出。
（11）213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）42.59万元，主要用于乡镇行政事业单位编外用工工资，邮电费、差旅费、其他商品服务等支出。
（12）213农林水支出（类）05巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）99事业运行其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）132.51万元，主要用于乡镇行政事业单位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
（13）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）01对村级公益事业建设的补助（项）75万元，主要用于一事一议项目、民生实事项目的支出。
（14）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）06对村集体经济组织的补助8.31万元，主要用于对村级集体贷款贴息。
（15）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）71.83万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。
（16）224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）04灾害风险防治（项）67.76万元，主要用于基层应急管理体系建设支出。
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出961.55万元，其中：
人员经费839.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；
公用经费122.23万元，主要包括：其他工资福利支出、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少225.68万元，主要是部分项目在年中分配后下达预算。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县黄沙腰镇人民政府2026年“三公”经费预算数为17.59万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，主要是本单位两年均无因公出国计划。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算14.55万元，与上年预算数持平。主要用于各类公务接待费用支出。持平的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算3.04万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要是本单位无公车购置计划；公务用车运行维护费支出3.04万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年遂昌县黄沙腰镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算30.86万元，比上年预算增加0.85万元，增长2.8%，主要是本年度在职人员较上年度有所增加。
2.政府采购情况。
2026年遂昌县黄沙腰镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，遂昌县黄沙腰镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
????4.预算绩效情况说明。
2026年遂昌县黄沙腰镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款341.66万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况。
2026年遂昌县黄沙腰镇人民政府委托业务费财政拨款当年预算总额2.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。 ????
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济的补助支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。