目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年遂昌县公安局部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年收支预算情况的总体说明
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年收入预算情况说明
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年支出预算情况说明
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年遂昌县公安局部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
2.负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序，开展道路交通安全宣传，依法纠正、处罚各类交通违法行为，依法处理道路交通事故，承担道路治安巡逻工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县公安局部门预算包括：遂昌县公安局本级预算、遂昌县公安局交通局警察大队单位预算。
二、2026年遂昌县公安局部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县公安局2026年收支总预算17881.75万元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年收入预算情况说明
遂昌县公安局2026年收入预算17881.75万元，比上年执行数减少1493.76万元，下降7.7%，主要是执法办案等一般性项目资金减少和基建项目未纳入年初预算等。
其中：上年结转379.92万元，占2.1%；一般公共预算拨款收入17462.22万元，占97.7%；政府性基金收入39.61万元，占0.2%；
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年支出预算情况说明
遂昌县公安局2026年支出预算17881.75万元，比上年执行数减少1493.76万元，下降7.7%，主要是执法办案等一般性项目资金减少和基建项目未纳入年初预算等。
1.?1.按支出功能分类，包括公共安全支出14675.67万元、社会保障和就业支出1444.68万元、卫生健康支出921.73万元、住房保障支出800.06万元、其他支出39.61万元。
2.?2.按支出用途分类，包括人员支出12740.12万元，占71.2%；日常公用支出2323.1万元，占13.0%；项目支出2818.53万元，占15.8%。
结转下年0.00万元。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县公安局2026年财政拨款收支总预算17881.75万元。收入包括：一般公共预算17462.22万元、政府性基金39.61万元；支出包括：公共安全支出14675.67万元、社会保障和就业支出1444.68万元、卫生健康支出921.73万元、住房保障支出800.06万元、其他支出39.61万元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县公安局2026年一般公共预算当年拨款17842.15万元，比上年执行数减少936.2万元，下降5.0%，主要是执法办案等一般性项目资金减少及部分第二批转移支付资金暂未下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出（类）14675.67万元，占82.2%；社会保障和就业支出（类）1444.68万元，占8.1%；卫生健康支出（类）921.73万元，占5.2%；住房保障支出（类）800.06万元，占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）105万元，主要用于武警中队日常公用经费、医疗保障、基础设施维护等支出。
（2）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）11896.75万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费和社会保障缴费支出。
（3）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）1355万元，主要用于禁毒管理、扫黑除恶工作经费、交通安全管理等执法执勤和办案业务支出。
（4）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1318.92万元，主要用于警犬驯养经费、监所管理费、民警训练伙食补贴、交通安全管理装备设施建设费等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）855.58万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费（单位部分）支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）427.79万元，主要用于缴纳职业年金缴费（单位部分）支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）139.91万元，主要用于退休人员公用经费、离休人员工资福利和离退休人员节日慰问费等支出。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）21.39万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）事务574.15万元，主要用于职工基本医疗补助缴费等支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务347.58万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出（单位部分）。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务800.06万元，主要用于缴纳住房公积金（单位部分）支出。
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县公安局2026年一般公共预算基本支出15063.22万元，其中：
人员经费12740.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；
公用经费2323.10万元，主要包括：津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县公安局2026年政府性基金预算当年拨款39.61万元，比上年执行数减少557.55万元，下降93.4%，主要是县级安排的基建项目需按项目进度年中下达资金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）39.61万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）39.61万元，主要用于交警大队办公场所的租赁费用。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县公安局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要原因是两年均没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县公安局2026年“三公”经费预算数为198.37万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是无安排因公出国计划。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算18.56万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及邻近县市来遂昌县公安局进行调研、考察和办案等支出。持平的主要原因是接待规模无太大变化。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算179.81万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出179.81万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公务用车运行平稳。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年遂昌县公安局本级、遂昌县公安局交通警察大队2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1254.57万元，比上年预算增加54.08万元，增长4.5%，主要是公安新大楼物业费增加以及其他商品服务支出变动导致总体预算略微增加。
2.政府采购情况。
2026年遂昌县公安局各单位政府采购预算总额149.00万元，其中：政府采购货物预算39.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算110.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，遂昌县公安局所属各预算单位共有车辆86辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车38辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年遂昌县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2778.92万元，政府性基金预算拨款39.61万元，一级项目7个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关用于执法办案所需的各项支出。
16.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。
24.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和育苗补偿费、拆迁补偿费支出。
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