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218遂昌县关心下一代工作委员会
2026年部门预算
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目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年遂昌县关心下一代工作委员会部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年收支预算情况的总体说明
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年收入预算情况说明
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年支出预算情况说明
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年遂昌县关心下一代工作委员会部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
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一、部门概况
（一）主要职能
1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的工作要求，确定全县关心下一代工作的指导方针和工作任务，指导全县关心下一代工作。
2.调查、研究青少年的现状与发展趋势，为县委、县政府制定有关政策提供决策参考。
3.协调各方开展关心下一代工作，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青少年。配合做好青少年的学校教育、社会教育和家庭教育。动员社会力量帮困助学，帮扶青年脱贫致富。
4.加强青少年思想道德教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，争当民族复兴大任的时代新人。
5.动员组织各行各业的“五老”参加关心下一代工作，充分发挥老同志的优势，建立一支政治素质好，思想境界高，作风正的关心下一代工作队伍。
6.承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县关心下一代工作委员会预算包括：局本级预算。
二、2026年遂昌县关心下一代工作委员会部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县关心下一代工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县关心下一代工作委员会2026年收支总预算120.22万元。
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年收入预算情况说明
遂昌县关心下一代工作委员会2026年收入预算120.22万元，比上年执行数减少1.41万元，下降1.2%，主要是项目经费减少。
其中：一般公共预算拨款收入120.22万元（上年结转0.00万元），占100.0%；。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年支出预算情况说明
遂昌县关心下一代工作委员会2026年支出预算120.22万元，比上年执行数减少1.41万元，下降1.2%，主要是项目经费减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出90.98万元、社会保障和就业支出13.07万元、卫生健康支出8.32万元、住房保障支出7.85万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出84.89万元，占70.6%；日常公用支出14.32万元，占11.9%；项目支出21.00万元，占17.5%。
结转下年0.00万元。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县关心下一代工作委员会2026年财政拨款收支总预算120.22万元。收入包括：一般公共预算120.22万元；支出包括：一般公共服务支出90.98万元、社会保障和就业支出13.07万元、卫生健康支出8.32万元、住房保障支出7.85万元。
（五）（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县关心下一代工作委员会2026年一般公共预算拨款120.22万元，比上年执行数减少1.41万元，下降1.2%，主要是项目经费减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）90.98万元，占75.7%；社会保障和就业支出（类）13.07万元，占10.9%；卫生健康支出（类）8.32万元，占6.9%；住房保障支出（类）7.85万元，占6.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务类（类）关工委事务（款）行政运行（项）69.98万元，主要用于本级机关单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）关工委事务（款）一般行政管理事务（项）21.00万元，主要用于关心下一代所需的业务支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.77万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.89万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.22万元，主要用于退休人员节假日慰问费等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.19万元，主要用于单位人员工伤保险、失业保险的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.16万元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助经费的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.16万元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.85万元，主要用于单位缴纳的住房公积金单位部分支出。
（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县关心下一代工作委员会2026年一般公共预算基本支出99.22万元，其中：
人员经费84.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费14.32万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年政府性基金预算支出情况说明
2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本单位两年均无政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：遂昌县关心下一代工作委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县关心下一代工作委员会2026年“三公”经费预算数为0.64万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）计划。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.64万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他县市关工委来访及上级指导检查等。持平的主要原因是厉行节约，严格控制接待成本。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年遂昌县关心下一代工作委员会本级机关运行经费财政拨款预算7.79万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.0%，主要是工会经费调整。
2.2.政府采购情况。
2026年遂昌县关心下一代工作委员会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，遂昌县关心下一代工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年遂昌县关心下一代工作委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款21万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况。
2026年遂昌县关心下一代工作委员会委托业务费财政拨款当年预算总额0.96万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务类（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部管理的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。